Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442040272 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická vyúčt.05/2020 KR | 295,14 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 1442040568 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr.11/20 KR | 286,04 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
| 1442040173 | FINAL-CD s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | údržba voz.SN962BX | 285,70 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 8.4.2020 | 14.04.2020 | 9.4.2020 | |
| 1442040093 | Hovancová Rita MUDr. Kostolná 35,Sp.Vlachy |
31982450 | zdravot.úkony | 285,77 vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 17.2.2020 | 24.02.2020 | 21.2.2020 | |
| 1442040121 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúč.elek. 2/2020 Kromapchy | 284,88 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
| 1442040374 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 Krompachy | 282,00 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
| 1442040167 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 Krompachy | 281,00 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1442040150 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce |
36600075 | zdravot.úkony | 278,80 vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 26.3.2020 | 27.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1442040058 | Borženský Miroslav Teplička 27 |
51444852 | elek.inštal.práce | 277,55 vrátane DPH |
obj.1442040004 | 4.2.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
| 1442040029 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúč.elek.energ.12/2019 Krompachy | 276,90 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 14.1.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 1442040417 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 272,41 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040538 | Autoservis Ján Džubák Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | zimné pneumatiky 20/55/R16 | 268,00 vrátane DPH |
objednávka 1442040124 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 1442040208 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. Krompachy | 267,16 vrátane DPH |
zml.o dod. pit.vody 66/238/15P | 21.4.2020 | 22.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1442040598 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 19.112020-08.12.2020 | 266,48 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
| 1442040230 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.ener 4/2020 Krompachy | 262,81 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 26.05.2020 | 25.5.2020 | |
| 1442040100 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivové karty | 261,65 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 21.2.2020 | 24.02.2020 | 21.2.2020 | |
| 1442040586 | Autoservis Ján Džubák Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | oprava vozidla, STK + EK | 259,31 vrátane DPH |
objednávka 1442040136 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
| 1442040465 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. Hrachova 16A, 821 05 Bratislava |
45711615 | schánky na poštu | 258,66 vrátane DPH |
obj. č. 1442040116 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
| 1442012532 | Bulko Juraj JUDr. Nám.sv.Egídia 95,Poprad |
37790412 | trovy exek. | 252,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 21.7.2020 | 23.07.2020 | 22.7.2020 | |
| 1442009704 | Exek.úrad JUDr. Michal Bulko Nám. Sv. Egídia 95,Poprad |
37790412 | trovy, exek. | 252,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 01.06.2020 | 03.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1442040596 | MEDI-PRA s.r.o. 260, 055 62 Prakovce |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 250,92 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
| 1442040353 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. .04-07/2020 | 247,04 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P | 29.07.2020 | 31.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 1442040139 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36596868 | vod.stoč.zráž.voda | 246,42 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 64/271/15P | 16.3.2020 | 18.03.2020 | 17.3.2020 | |
| 1442040559 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 11/20 hovory + internet | 244,72 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 08.11.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
| 1442040504 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | slovak telek. 10/20, hovory + intr. | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1442040454 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 09/20 int.+hovory | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
| 1442040415 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory+internet 08/20 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 1442040362 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 07/20 hovory +internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
| 1442040326 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet 6/2020 | 244,79 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 7.7.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1442040275 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | internet,hlas.služ. | 244,75 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 5.6.2020 | 10.06.2020 | 9.6.2020 | |
| 1442040224 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet 4/2020 | 244,72 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 5.5.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 1442040170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 03/20 | 244,79 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 9.4.2020 | |
| 1442040118 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služ.+internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.3.2020. | 10.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 1442040068 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 7.2.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 1442040016 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 53 | 244,33 vrátane DPH |
zml.č.65/271/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | 13.1.2020 | |
| 1442040005 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služ.internet | 244,81 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.1.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 1442040588 | Autoservis Ján Džubák Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | výmena diískov SN962BX | 243,60 vrátane DPH |
objednávka 1442040148 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
| 1442040067 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18,Bratislava |
45960470 | serv.prehliadka | 242,15 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 1442040511 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS GL | 241,92 vrátane DPH |
obj.č.1442040112 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1442040505 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 10/20 | 240,24 vrátane DPH |
obj.č. 1442040117 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 |