Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1332040049   NOVOZDRAV s.r.o.
Obrancov mieru 48, Zvolen		 36635073  zdravotné výkony  243,95 
bez DPH		     05.02.2020  17.02.2020  14.2.2020 
1332040050   MC-CAMBRIA s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec		 47233265  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     27.01.2020  17.02.2020  14.2.2020 
1332040053   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 01/2020  1105,64 
vrátane DPH		 01/2014    06.02.2020  13.02.2020  14.2.2020 
1332040054   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef. poplatky 01/2020  165,18 
vrátane DPH		 18/2005    06.02.2020  13.02.2020  14.2.2020 
1332040055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica		 36631124  Spracovanie U poukazov - 01/2020  6,4 
vrátane DPH		     07.02.2020  13.02.2020  14.2.2020 
1332040056   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis motorových vozidiel 01/2020  83,58 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3    06.02.2020  13.02.2020  14.2.2020 
1332040057   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 01/2020  1461,31 
vrátane DPH		 394/OVS/2019    06.02.2020  13.02.2020  14.2.2020 
1332040059   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 16.01.-31.01.2020  1131,45 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    07.02.2020  13.02.2020  14.2.2020 
1332040060   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Servisná na SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU, (UPS7749)  69 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  10/2020  10.02.2020  17.02.2020  14.2.2020 
1332040061   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  IP-Telefonia 01/2020  1818,12 
vrátane DPH		 11/2007    10.02.2020  17.02.2020  14.2.2020 
1332040062   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 01/2020  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.02.2020  17.02.2020  14.2.2020 
1332040063   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  MPLS VPN 01/2020  4090,98 
vrátane DPH		 11/2007    10.02.2020  17.02.2020  14.2.2020 
1332040064   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telef. poplatky za 01/2020  814,96 
vrátane DPH		 11/2007    10.02.2020  17.02.2020  14.2.2020 
1332040065   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 01/2020  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    10.02.2020  17.02.2020  14.2.2020 
2020/3523   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019  5266,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  08.01.2020  19.02.2020  6.3.2020 
2020/3571   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2019 - 31.12.2019  2125,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  08.01.2020  19.02.2020  6.3.2020 
2020/9071   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.01.2020 - 13.01.2020  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  08.01.2020  19.02.2020  6.3.2020 
1332040040   MUDr. Zacharová Dana
Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen		 51122014  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		     31.01.2020  19.02.2020  6.3.2020 
1332040051   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/13, Krupina		 47493551  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		     07.02.2020  26.02.2020  6.3.2020 
1332040066   Praktident s.r.o.
Kimovská 9360/38, Zvolen		 46137653  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     12.02.2020  26.02.2020  6.3.2020 
1332040067   AMG Security, s.r.o.
Lieskovská cesta 6, Zvolen		 46268995  Bezpečnostná služba 01/2020  5171,04 
vrátane DPH		 334/133/2019    12.02.2020  19.02.2020  6.3.2020 
1332040068   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  upratovacie služby 01/2020  2578,96 
vrátane DPH		 209/133/2018    12.02.2020  19.02.2020  6.3.2020 
1332040069   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  hygienický materiál (utierky, mydlo)  420 
vrátane DPH		 209/133/2018  05/2020  12.02.2020  19.02.2020  6.3.2020 
1332040070   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca		 36045403  vyúčtovanie tepla za 01/2020 - objekt Krupina  3682,45 
vrátane DPH		 07/2006    12.02.2020  19.02.2020  6.3.2020 
1332040071   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2020  3967,75 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    13.02.2020    6.3.2020 
1332040072   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica		 36631124  poštové služby - 01/2020 KA, DT  2368 
vrátane DPH		 01/02/03/2004    14.02.2020  20.02.2020  6.3.2020 
2020/47942   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1		 46279610  Zabezpečenie vzdelávacieho programu v zmysle Ramcovej dohody č. 247/OAOTP/2017 - Inkluzívne vzdelávanie od 15.01.2020 - 12.02.2020  16241 
bez DPH		 247/OAOTP/2017    20.02.2020  24.02.2020  6.3.2020 
1332040080   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 1.02.-15.02.2020  354,66 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    24.02.2020  26.02.2020  6.3.2020 
1332040081   HAVARIA TRANS, s.r.o.
Malachovská cesta 75, B.Bystrica		 45316724  odťah vozidla PEUGEOT 308, evid. č. BL 298KU  57,36 
vrátane DPH		   18/2020  24.02.2020  26.02.2020  6.3.2020 
1332040052   MUDr. Martin Olej s.r.o.
Štefánika 17, Krupina		 36641596  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     06.02.2020  19.03.2020  1.4.2020 
2020/32233   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.01.2020 - 31.01.2020  1663,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  07.02.2020  25.03.2020  1.4.2020 
2020/33211   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020  5082 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  07.02.2020  25.03.2020  1.4.2020 
1332040058   MUDr. Martin Olej s.r.o.
Štefánika 17, Krupina		 36641596  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     10.02.2020  19.03.2020  1.4.2020 
1332040074   Univerzitná nemocnica-Nemocnica sv. Michala, a.s.
Satinského I.7770/1, Bratislava		 44570783  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     17.02.2020  12.03.2020  1.4.2020 
1332040075   ZH Derm, s.r.o.
Letná 14583/23, Banská Bystrica		 36853305  zdravotné výkony  250,92 
bez DPH		     18.02.2020  12.03.2020  1.4.2020 
2020/43160   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2020 - 12.02.2020  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  19.02.2020  25.03.2020  1.4.2020 
1332040079   MUDr. Kamil Arnold
Námestie mieru 10, Detva		 35661534  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		     24.02.2020  12.03.2020  1.4.2020 
1332040084   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT, vyúčtovacia faktúra r.2019  76,05 
vrátane DPH		 01/2014    02.03.2020  06.03.2020  1.4.2020 
1332040085   AMG Security, s.r.o.
Lieskovská cesta 6, Zvolen		 46268995  Bezpečnostná služba 01/2020  4924,8 
vrátane DPH		 334/133/2019    04.03.2020  10.03.2020  1.4.2020 
1332040086   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 02/2020  865,67 
vrátane DPH		 01/2014    05.03.2020  10.03.2020  1.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť