Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332040129 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Detva, obdobie 03/2020 | 466,67 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 07.04.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 2020/58763 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.02.2020 - 29.02.2020 | 3049,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 06.03.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 |
| 2020/58728 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.02.2020 - 29.02.2020 | 1570,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 06.03.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 |
| 2020/58699 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 | 3696 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 06.03.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 |
| 1332040143 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 03/2020 | 6,4 vrátane DPH |
09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | ||
| 1332040142 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 03/2020 | 897,64 vrátane DPH |
01/2014 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040141 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2020 | 164,81 vrátane DPH |
18/2005 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040140 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 03/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040139 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040138 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2020 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040137 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 03/2020 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040136 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 03/2020 | 2119,92 vrátane DPH |
11/2007 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.03.-31.03.2020 | 187,77 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040149 | Papier LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | Rukavice latexové vinylové | 268,8 vrátane DPH |
32/2020 | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040148 | Peron Slovakia, s.r.o. ČSA 79/79, Očová |
45347352 | Bavlnené rúška | 300 vrátane DPH |
26/2020 | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040147 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2020 - objekt Krupina | 2701,01 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2020 | 3967,75 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040145 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis motorových vozidiel 04/2020 | 14,33 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 1332040144 | MUDr. Máčaj Ľudovít M. Bellu Funtíka 106/21, Očová |
35662247 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
14.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | ||
| 1332040135 | MC-CAMBRIA, s.r.o. Rúbanisko II 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
09.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | ||
| 1332040134 | Praktident s.r.o. Kimovská 9360/38, Zvolen |
46137653 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
09.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | ||
| 1332040126 | MUDr. Zacharová Dana Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen |
51122014 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
03.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | ||
| 1332040119 | Harmónia SCM s.r.o. Malinovského 880/13, Krupina |
47493551 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
26.03.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | ||
| 1332040099 | Aesculapius Medicus s.r.o. Novozámocká 2477/1, Zvolen |
46924205 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
09.03.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | ||
| 1332040154 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | hygienický materiál (toaletný papier, utierky, mydlo, tepovanie stoličiek) | 400,19 vrátane DPH |
209/133/2018 | 24/2020 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 19.5.2020 |
| 1332040153 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | dezinfekcia kľučiek a kont. Miest za obdobie 03/2020, prac. ZV, KA, DT | 1030,4 vrátane DPH |
28/2020 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 19.5.2020 | |
| 1332040152 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 03/2020 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 19.5.2020 | |
| 1332040151 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2005351 | 192 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 22/2020 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 19.5.2020 |
| 1332040150 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 03/2020 KA, DT | 3110,9 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 19.5.2020 | |
| 1332040156 | Praesidaria s.r.o. Kuzmányho č. 26, Krupina |
44417471 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
17.04.2020 | 28.04.2020 | 19.5.2020 | ||
| 1332040121 | AP MEDICAL s.r.o. MDŽ 564/2, Očová |
46958274 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
30.03.2020 | 28.04.2020 | 19.5.2020 | ||
| 1332040159 | BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda |
36227901 | Dezinfekčný gél - Chiroderm 500 ml | 1560 vrátane DPH |
31/2020 | 28.04.2020 | 30.04.2020 | 19.5.2020 | |
| 1332040161 | TGV s.r.o. Neresnícka cesta 12, Zvolen |
47395842 | Oprava dverí ADL TRIDO | 1170 vrátane DPH |
21/2020 | 30.04.2020 | 06.05.2020 | 19.5.2020 | |
| 1332040160 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - DT | 342,74 vrátane DPH |
9/2006 | 29.04.2020 | 06.05.2020 | 19.5.2020 | |
| 1332040158 | Univerzitná nemocnica-Nemocnica sv. Michala, a.s. Satinského I. 7770/1, Bratislava |
44570783 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
20.04.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 | ||
| 1332040157 | MEDISAN s.r.o. Záhradná 681/3, Krupina |
36672033 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
20.04.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 | ||
| 2020/78705 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 646,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
| 2020/78688 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 1201,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
| 2020/78680 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-27.03.2020 | 1108,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
| 1332040173 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Detva, obdobie 04/2020 | 428,23 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 19.5.2020 |