![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262140040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 265,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.02.2021 | 11.02.2021 | 25.2.2021 | |
1262140023 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 17.2.2021 | |
1262140147 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 271,52 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 024/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
1262140252 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 275,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 03.09.2021 | 08.09.2021 | 6.10.2021 | |
1262140115 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 275,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 20.5.2021 | |
1262140215 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 287,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 13.8.2021 | |
1262140208 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB Tokeny ŠP | 295,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 036/2021 | 22.07.2021 | 28.07.2021 | 13.8.2021 | |
1262140144 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 309,98 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 025/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
1262140365 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 5.1.2022 | |
1262140319 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 8.12.2021 | |
1262140289 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 11.11.2021 | |
1262140269 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.09.2021 | 23.09.2021 | 6.10.2021 | |
1262140231 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.08.2021 | 17.08.2021 | 8.9.2021 | |
1262140192 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 13.07.2021 | 16.07.2021 | 6.8.2021 | |
1262140166 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.06.2021 | 18.06.2021 | 16.7.2021 | |
1262140126 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 333,60 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 9.6.2021 | |
1262140153 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 338,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 2.7.2021 | |
1262140341 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena pneumatík, nové pneumatiky | 340,80 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 071/2021 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 13.12.2021 |
1262140202 | ICEKO s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
30226422 | VOK | 343,29 vrátane DPH |
Objednávka č. 034, 035/2021 | 19.07.2021 | 23.07.2021 | 13.8.2021 | |
1262140193 | Marián Moravčík - PROFIL Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica |
17805872 | Výroba kľúčov | 348,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021 | 6.8.2021 | |
1262140148 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 378,16 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 027/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
1262140203 | Ing. Miroslav Šiffer CONEX Školská ulica 532/2, 976 11 Selce |
10833293 | Demontáž, montáž EZS | 385,00 bez DPH |
Objednávka č. 040/2021 | 20.07.2021 | 23.07.2021 | 13.8.2021 | |
1262140149 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 399,02 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 028/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
1262140085 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | Trovy exekúcií | 420,00 vrátane DPH |
11.03.2021 | 18.03.2021 | 9.4.2021 | ||
1262140374 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 435,02 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 088/2021 | 20.12.2021 | 28.12.2021 | 5.1.2022 |
1262140338 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena pneumatík, nové pneumatiky, STK a EK | 451,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 074/2021 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 13.12.2021 |
1262140337 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena pneumatík, nové pneumatiky, STK a EK | 451,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 075/2021 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 13.12.2021 |
1262140335 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena pneumatík, nové pneumatiky, STK a EK | 451,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 077/2021 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 13.12.2021 |
1262140223 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 07/2021 | 468,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 8.9.2021 | |
1262140038 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné, zrážky 2. polrok 2020 | 470,32 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 02.02.2021 | 08.02.2021 | 25.2.2021 | |
1262140306 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 496,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | |
1262140242 | All media group s.r.o. Holíčska 3, 851 05 Bratislava-mestská časť Petržalka |
51477831 | SMS kredit | 500,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 058/2021 | 26.08.2021 | 31.08.2021 | 8.9.2021 | |
1262140270 | ING. MILAN BENKO - EUROKONTAKT Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
10837311 | Informačné tabule | 504,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 059/2021 | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 6.10.2021 | |
1262140182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 511,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 6.8.2021 | |
1262140278 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 514,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | 4.11.2021 | |
1262140281 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 09/21 | 516,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 07.10.2021 | 14.10.2021 | 4.11.2021 | |
1262140360 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 11/21 | 519,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
1262140343 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dodanie a montáž PIR snímačov EZS | 530,34 vrátane DPH |
Objednávka č. 069/2021 | 30.11.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | |
1262140133 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 540,00 vrátane DPH |
RZ č. 157/126/2018/BB | Objednávka č. 021/2021 | 14.05.2021 | 20.05.2021 | 16.6.2021 |
1262140067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 542,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 05.03.2021 | 10.03.2021 | 22.3.2021 |