Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Bardejov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100623604C | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 861,85 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 13.5.2021 | |
| 2250070568 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 202,00 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 11.05.2021 | 12.05.2021 | 11.5.2021 | |
| 2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 931,76 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 826,27 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 253,40 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 245,34 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 773,44 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 884,56 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 947,46 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 947,46 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 271,40 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 006,18 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 2250070568 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 202,00 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 10.2.2021 | |
| 2250070568 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 36,32 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 20.01.2021 | 20.1.2021 | ||
| 2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 274,88 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 20.01.2021 | 20.1.2021 | ||
| 2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 221,90 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 20.01.2021 | 20.1.2021 | ||
| 2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 199,90 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 20.01.2021 | 20.1.2021 | ||
| 3312019 | Voloch Juraj, Mgr. SNP 538/16, 091 01 Stropkov |
00000000 | trovy exekúcie | 72,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 10.6.2021 | |
| 202110407 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | údržba výpočtovej techniky | 376,37 eur vrátane DPH |
obj.OV210089 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | |
| 202110309 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | údržba výpočtovej techniky | 71,76 eur vrátane DPH |
zml.436/OI/2019 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 13.8.2021 | |
| 202110261 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | údržba výpočtovej techniky | 443,71 eur vrátane DPH |
obj.OV210050 | 28.07.2021 | 30.07.2021 | 28.7.2021 | |
| 202110216 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | údržba výpočtovej techniky | 1 011,29 eur vrátane DPH |
zmluva 436/OI/2019 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | 22.6.2021 | |
| 202110176 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava výpočtovej techniky | 755,40 eur vrátane DPH |
obj.OV210026 | 26.05.2021 | 27.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 22021 | Vašičkanin Peter Rešov 75, 086 21 Lukavica |
14289636 | údržba budovy | 5 862,91 eur vrátane DPH |
obj.OV210054 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 2.6.2021 | |
| 92021 | Trudič Vasil Mládeže 495/1, 089 01 Svidník |
10785159 | čalúnenie lavice | 180,00 eur vrátane DPH |
obj.OV210090 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 6.9.2021 | |
| 52021 | Trudič Vasil Mládeže 495/1, 089 01 Svidník |
10785159 | čalúnenie dverí | 110,00 eur vrátane DPH |
13.07.2021 | 14.07.2021 | 13.7.2021 | ||
| 4921002125 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 526,66 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 20.12.2021 | |
| 1211134832 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 417,24 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 29.11.2021 | |
| 1211037198 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 216,25 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | |
| 1210935849 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 165,26 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 27.9.2021 | |
| 1210836239 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 140,76 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 13.8.2021 | |
| 1210738769 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 277,46c eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 15.7.2021 | |
| 1210637278 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 409,70 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | 22.6.2021 | |
| 1210518561 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 696,12 eur bez DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 11.05.2021 | 12.05.2021 | 11.5.2021 | |
| 1210441142 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 2 697,49 eur bez DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1210338850 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 2 540,11 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1210239477 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 2 266,85 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 1210141999 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 1 202,69 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1210141997 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 1 150,92 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1210141995 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 |