Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Bardejov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110261 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | údržba výpočtovej techniky | 443,71 eur vrátane DPH |
obj.OV210050 | 28.07.2021 | 30.07.2021 | 28.7.2021 | |
| 2500340779 | Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 442,66 eur vrátane DPH |
zml.10-000093114PO2015 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 13.7.2021 | |
| 210100314 | Delphia, s.r.o. Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava1 |
44505736 | polymerová dezinfekcia | 437,36 eur vrátane DPH |
obj.OV210019 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 30.3.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 436,14 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 13.01.2021 | 13.1.2021 | ||
| 511013055 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 434,81 eur vrátane DPH |
poistná zmluva 510013055 | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 4.11.2021 | |
| 103212021 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 417,60 eur vrátane DPH |
obj.OV210068 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 13.7.2021 | |
| 4591546727 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 416,69 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | 27.9.2021 | |
| 4591437611 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 413,33 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 4.2.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 10.9.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 11.8.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 13.7.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 11.05.2021 | 12.05.2021 | 11.5.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 12.4.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 210100083 | Delphia, s.r.o. Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava1 |
44505736 | polymerová dezinfekcia | 408,60 eur vrátane DPH |
obj.OV210003 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 10.2.2021 | |
| 521416007 | BAPOS, a.s. Štefániková 786, 085 01 Bardejov |
00619621 | parkovacie | 400,00 eur vrátane DPH |
obj.OV210032 | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 14.4.2021 | |
| 1210141995 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1201240958 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 05.01.2021 | 5.1.2021 | ||
| 4591576787 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 391,94 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 29.11.2021 | |
| 2112062 | POLYMPT, s.r.o. Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie |
50222333 | dezinfekčný prostriedok | 384,00 eur vrátane DPH |
obj.210124 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 21.12.2021 | |
| 62150388 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 379,36 eur vrátane DPH |
obj.OV210061 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 15.6.2021 | |
| 202110407 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | údržba výpočtovej techniky | 376,37 eur vrátane DPH |
obj.OV210089 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | |
| 2020080 | DIMEJA-MED, s.r.o. Duklianská 644/15, 089 01 Svidník |
36499897 | zdravotný výkon | 376,38 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 210100084 | Delphia, s.r.o. Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava1 |
44505736 | polymerová dezinfekcia | 372,06 eur vrátane DPH |
obj.OV210002 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 10.2.2021 | |
| 52150830 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 357,66 eur vrátane DPH |
obj.OV210100 | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 25.11.2021 | |
| 2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 351,78 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | |
| 210118 | ProUni, s.r.o. Letná 1946/3, 091 01 Stropkov |
52313000 | bezpečnostná dokumentácia-kamerový systém | 350,00 eur vrátane DPH |
obj.OV210097 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | |
| 2500283636 | Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 322,43 eur vrátane DPH |
zml.10-000093107PO2015 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 7.4.2021 | |
| 212383 | Strabag Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava dverí | 321,07 eur vrátane DPH |
obj.OV210073 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 6.9.2021 | |
| 2021050 | Hudák Ladislav, s.r.o. Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice |
52173801 | vývoz odpadu | 312,24 eur vrátane DPH |
obj.OV210092 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
| 62151134 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 309,60 eur vrátane DPH |
obj.OV210119 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 21.12.2021 | |
| 62150534 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 303,64 eur vrátane DPH |
obj.OV210079 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | 10.8.2021 | |
| 2500398770 | Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 300,49 eur vrátane DPH |
zml.10-000093107PO2015 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 62150648 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
00004596 | údržba mot.vozidla | 299,60 eur vrátane DPH |
obj.OV210087 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 20.10.2021 | |
| 62150385 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 293,38 eur vrátane DPH |
obj.OV210064 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 15.6.2021 |