Faktúry 2021 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    14.10.2021  15.10.2021  14.10.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    14.10.2021  15.10.2021  14.10.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    16.09.2021  20.09.2021  16.9.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    09.09.2021  10.09.2021  10.9.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    06.09.2021  07.09.2021  6.9.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    11.08.2021  12.08.2021  11.8.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    11.08.2021  12.08.2021  11.8.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    09.08.2021  11.08.2021  10.8.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komin.intfraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    09.06.2021  10.06.2021  9.6.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    09.06.2021  10.06.2021  9.6.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    09.06.2021  10.06.2021  9.6.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    11.05.2021  12.05.2021  11.5.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    11.05.2021  12.05.2021  11.5.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    04.05.2021  05.05.2021  4.5.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    12.04.2021  13.04.2021  12.4.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    12.04.2021  13.04.2021  12.4.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    07.04.2020  08.04.2021  7.4.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    16.03.2021  17.03.2021  16.3.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    16.03.2021  17.03.2021  16.3.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    08.03.2021  09.03.2021  10.3.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    16.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    16.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    16.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  436,14 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.01.2021    13.1.2021 
1149662804   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.01.2021    13.1.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    07.01.2021    7.1.2021 
2235968   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    20.12.2021  21.12.2021  20.12.2021 
26011205   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    19.11.2021  22.11.2021  23.11.2021 
2217507   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    20.10.2021  21.10.2021  20.10.2021 
2208516   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    27.09.2021  28.09.2021  27.9.2021 
26011205   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    30.08.2021  31.08.2021  30.8.2021 
2191524   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    28.07.2021  30.07.2021  28.7.2021 
2182739   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    01.07.2021  02.07.2021  1.7.2021 
2173954   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    03.06.2021  04.06.2021  3.6.2021 
2165138   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    06.05.2021  10.05.2021  7.5.2021 
2155379   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    12.04.2021  13.04.2021  12.4.2021 
2147902   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    16.03.2021  17.03.2021  16.3.2021 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť