![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282140168 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce za 06/2021 | 983,26 vrátane DPH |
158/128/2018 zo 16.5.2018 | 14.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 | |
1282140167 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia kľučiek a kontaktných plôch úradu za 06/2021 | 579,85 vrátane DPH |
158/128/2018 zo 16.5.2018 | 33/2021 z 31.5.2021 | 14.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 |
1282140166 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava výfuku na služobnom motorovom vozidle ŠKODA OCTAVIA EČV BR 890AU | 442,50 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 35/2021 z 21.6.2021 | 14.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 |
1282140165 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky za 06/2021 | 714,46 vrátane DPH |
OISW1/2007 z 3.1.2007 | 12.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 | |
1282140164 | MUDr. Boháčiková Elena, ambulancia pre deti a dorast Malinovského 2/A, 977 01 Brezno |
35655194 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 | ||
1282140163 | MUDr. Kvačkajová Mária Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35655208 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
09.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 | ||
1282140162 | MUDr. Kvačkajová Mária Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35655208 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
09.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 | ||
1282140161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2021 | 3,52 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 13.7.2021 | |
1282140160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 16.06. - 30.06.2021 | 407,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 13.7.2021 | |
1282140159 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 06/2021, Rázusova 40, Brezno | 906,43 vrátane DPH |
395/OVS/2019 z 9.10.2019 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | |
1282140158 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2021 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | |
1282140157 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova1/52, 965 01 Žiar nad Hronom, prevádzka ČSA 19, Brezno |
32224311 | Stojanový ventilátor 40 kusov | 996,00 vrátane DPH |
36/2021 z 29.6.2021 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | |
1282140156 | MEDIJANE s.r.o. Rovne 2840/4, 977 03 Brezno |
51261791 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
07.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | ||
1282140155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 07/2021 | 1492,35 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | |
1282140154 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | Bezpečnostná služba za 06/2021 | 138,00 vrátane DPH |
Z201823134-Z z 8.6.2018 | 06.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | |
1282140153 | AKTON s.r.o. Švermova 2378/40, prevádzka ČSA 53, 977 01 Brezno |
46372351 | Stolový ventilátor ORAVA 5 kusov | 99,50 vrátane DPH |
37/2021 z 29.6.2021 | 01.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | |
1282140152 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 06/2021 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | |
1282140151 | MUDr. Zachar Ľubomír, praktický lekár pre dospelých Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
01.07.2021 | 09.07.2021 | 12.7.2021 | ||
1282140150 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 01.06. - 15.06.2021 | 25,15 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 24.06.2021 | 29.06.2021 | 30.6.2021 | |
1282140149 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB token | 97,56 vrátane DPH |
32/2021 z 19.5.2021 | 23.06.2021 | 29.06.2021 | 30.6.2021 | |
1282140148 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 04.02.2021 - 25.05.2021 | 15,64 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 23.6.2021 | |
1282140147 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 05/2021 | -37,62 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 z 21.3.2018 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 23.6.2021 | |
1282140146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 05/2021 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020_M_OSAP, 49/195/2020 zo 14.7.2020 | 14.06.2021 | 21.06.2021 | 23.6.2021 | |
1282140145 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce za 05/2021 | 983,26 vrátane DPH |
158/128/2018 zo 16.5.2018 | 14.06.2021 | 21.06.2021 | 23.6.2021 | |
1282140144 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia kľučiek a kontaktných plôch úradu za 05/2021 | 552,24 vrátane DPH |
27/2021 z 3.5.2021 | 14.06.2021 | 21.06.2021 | 23.6.2021 | |
1282140143 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 02 - 05/2021 | 32,05 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 11.06.2021 | 21.06.2021 | 23.6.2021 | |
1282140142 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky za 05/2021 | 751,01 vrátane DPH |
OISW1/2007 z 3.1.2007 | 11.06.2021 | 21.06.2021 | 23.6.2021 | |
1282140141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 05/2021, Rázusova 40, Brezno | 921,94 vrátane DPH |
395/OVS/2019 z 9.10.2019 | 08.06.2021 | 21.06.2021 | 23.6.2021 | |
1282140140 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
28.05.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | ||
1282140139 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
28.05.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | ||
1282140138 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
28.05.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | ||
1282140137 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
28.05.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | ||
1282140136 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci máj 2021 | 4,16 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 08.06.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | |
1282140135 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 05/2021 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | |
1282140134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 16.05. - 31.05.2021 | 358,41 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | |
1282140133 | Ján Zelený 9. mája 42, 977 01 Brezno |
40490637 | Maľovanie,oprava stien a stropov kancelárskych priestorov | 300,00 bez DPH |
30/2021 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | |
1282140132 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | Bezpečnostná služba za 05/2021 | 138,00 vrátane DPH |
Z201823134-Z z 8.6.2018 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | |
1282140131 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2021 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | |
1282140130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 06/2021 | 1492,35 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 02.06.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 | |
1282140129 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja v KC | 144,00 vrátane DPH |
29/2021 z 11.5.2021 | 02.06.2021 | 09.06.2021 | 11.6.2021 |