![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140062 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest | 500,80 vrátane DPH |
8/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 9.4.2021 | |
1042140233 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 08/2021 | 509,29 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.09.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140168 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava sl.OMV | 538,74 vrátane DPH |
29/OE/2021 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140259 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 09/2021 | 561,97 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 5.11.2021 | |
1042140281 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 10.2021 | 583,07 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 8.12.2021 | |
1042140207 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 07.2021 | 616,80 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.9.2021 | |
1042140184 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2021 | 639,91 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 11.8.2021 | |
1042140227 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 08.2021 | 641,60 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140254 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 09.2021 | 646,52 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 5.11.2021 | |
1042140181 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2021+údržba sl.OMV | 711,16 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 11.8.2021 | |
1042140160 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 05.2021 | 727,74 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.06.2021 | 18.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042040399 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/DS/Ad.,Št.-dezinfekcia ozónom | 735,60 vrátane DPH |
52/OE/2020 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
1042140116 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 04.2021 | 766,72 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140023 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | 828,79 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 9.2.2021 | |
1042140086 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 03.2021 | 857,39 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 7.5.2021 | |
1042140067 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 02.2021 | 857,89 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 9.4.2021 | |
1042140195 | Halász Balázs - nábytok 925 91 Kraľová Nad Váhom,č.200 |
43739091 | kancelársky nábytok ( stol+stoličky+police/3x) | 860,10 vrátane DPH |
32/OE/2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 11.8.2021 | |
1042140017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 9.2.2021 | |
1042040417 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
1042140261 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 09.2021 | 914,08 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 5.11.2021 | |
1042140213 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 07.2021 | 915,29 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 6.9.2021 | |
1042140018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 9.2.2021 | |
1042040416 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
1042140234 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 08.2021 | 951,76 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.09.2021 | 22.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140037 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 01.2021 | 992,27 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 8.3.2021 | |
1042140106 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1004,44 vrátane DPH |
18/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140286 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2021 | 1014,95 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.11.2021 | 19.11.2021 | 8.12.2021 | |
1042040411 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 11.2020 | 1040,18 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
1042140185 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2021 | 1058,06 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 11.8.2021 | |
1042140242 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava klimatizácie | 1082,06 vrátane DPH |
37/OE/2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140065 | NEXA s.r.o. 921 41 Piešťany,Sasinkova 9 |
36239798 | germicídne žiariče / 3ks | 1197,65 vrátane DPH |
10/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 9.4.2021 | |
1042140006 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020 | 1241,35 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
1042140162 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 05.2021 | 1264,99 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.06.2021 | 18.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140280 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 10.2021 | 1329,56 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 8.12.2021 | |
1042140024 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1342,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 18.01.2021 | 26.01.2021 | 9.2.2021 | |
1042140287 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ad.-spotreba vody do 31.10.2021 | 1355,69 vrátane DPH |
zmluva:14/OEV/2013,D.Streda | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 8.12.2021 | |
1042140119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 04.2021 | 1563,79 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140216 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1571,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 6.9.2021 | |
1042140273 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 8.12.2021 | |
1042140249 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.10.2021 | 12.10.2021 | 5.11.2021 |