![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142140105 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | polymérová dezinfekcia UPSVR za 3/2021 | 284,90 vrátane DPH |
340/114/2019 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140103 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | polymérová dezinfekcia UPSVR za mesiac 03/2021 | 184,90 vrátane DPH |
340/114/2019 | 18/2021 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 |
1142140102 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekom.služby za 03/2021 | 86,15 vrátane DPH |
23/2014 | 6.4.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140101 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 03/2021 | 3838,49 vrátane DPH |
1/2008 | 6.4.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140100 | Diplomat profesional SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2021 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 1.4.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140099 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28 Komárno |
46304932 | sťahovacie služby | 30,- vrátane DPH |
21/2021 | 31.3.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140098 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28 Komárno |
46304932 | sťahovacie služby | 30,- vrátane DPH |
16/2021 | 31.3.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140097 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140096 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140095 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Kolárovo | 1581,10 vrátane DPH |
209/114/2016 | 25.3.2021 | 19.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140094 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Hurbanovo | 5444,62 vrátane DPH |
208/114/2016 | 25.3.2021 | 19.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140093 | MUDr.Baruszová Henrieta Brnenské námestie 4, Kolárovo |
37970127 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
23.3.2021 | 12.04.2021 | 18.5.2021 | ||
1142140092 | MUDr.Žingorová Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
16.3.2021 | 12.04.2021 | 18.5.2021 | ||
1142140091 | BV TV Elektro Pohraničná 21 Komárno |
22712372 | nákup žiaroviek a neónových trubíc | 100,- vrátane DPH |
22/2021 | 24.3.2021 | 08.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140090 | BEGA s.r.o. Lehota |
36547654 | nákup kancelárskeho nábytku | 1178,40 vrátane DPH |
14/2021 | 18.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140089 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávku tepla ÚK | 1297,87 vrátane DPH |
33/2005 | 18.3.2021 | 29.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140088 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu IT | 483,11 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 9/2021, 10/2021 | 16.3.2021 | 29.03.2021 | 17.5.2021 |
1142140087 | PolyStar s.r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky |
36552119 | odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | 384,66 vrátane DPH |
13/2021 | 15.3.2021 | 22.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140085 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla ÚK | 1616,21 vrátane DPH |
33/2005 | 12.3.2021 | 22.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140084 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 02/2021 | 2169,65 vrátane DPH |
12.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | ||
1142140083 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 02/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 12.3.2021 | 06.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140082 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
10.3.2021 | 30.03.2021 | 17.5.2021 | ||
1142140081 | MUDr. Pecena Attila Školská 4/B Svätý Peter |
37960202 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
10.3.2021 | 30.03.2021 | 17.5.2021 | ||
1142140080 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13 Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
8.3.2021 | 30.03.2021 | 17.5.2021 | ||
1142140079 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1620,- vrátane DPH |
25/2014 | 11.3.2021 | 30.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140078 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad cudzojazyčnej listiny | 97,90 vrátane DPH |
427/SE/2019 | 15/2021 | 10.3.2021 | 30.03.2021 | 17.5.2021 |
1142140077 | BV TV Elektro Pohraničná 21 Komárno |
22712372 | nákup elektrického variča | 16,90 vrátane DPH |
19/2021 | 8.3.2021 | 22.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140076 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 206,61 vrátane DPH |
4/2010 | 8.3.2021 | 17.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140075 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekom.služby 02/2021 | 102,04 vrátane DPH |
23/2014 | 5.3.2021 | 16.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140074 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny 02/2021 | 323,64 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 5.3.2021 | 06.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140073 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 2/2021 | 4290,97 vrátane DPH |
1/2008 | 3.3.2021 | 12.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140072 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie za 02/2021 | 873,60 vrátane DPH |
340/114/2019 | 4/2021 | 1.3.2021 | 30.03.2021 | 17.5.2021 |
1142140071 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov UPSVR za 02/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 1.3.2021 | 30.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140070 | Diplomat profesional SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za 3/2021 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 1.3.2021 | 05.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140069 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | umytie AUS | 4,20 vrátane DPH |
4/2010 | 23.2.2021 | 05.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140068 | Green Wave Recykling s.r.o. Moyzesova 537/15 Nitra |
45539197 | 240 l bezpečnostná nádoba | 68,40 vrátane DPH |
358/114/2017 | 8/2021 | 19.2.2021 | 05.03.2021 | 17.5.2021 |
1142140067 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 24.2.2021 | 18.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140066 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 24.2.2021 | 18.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140065 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad cudzojazyčnej listiny | 10,- vrátane DPH |
427/SE/2019 | 12/2021 | 19.2.2021 | 18.03.2021 | 17.5.2021 |
1142140064 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad cudzojazyčnej listiny | 15,- vrátane DPH |
427/SE/2019 | 7/2021 | 19.2.2021 | 10.03.2021 | 17.5.2021 |