Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222140205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny 8/2021 | 799,52 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140212 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 301,85 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.10.2021 | 12.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
05.10.2021 | 12.10.2021 | 2.11.2021 | ||
| 1222140213 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 1,60 € vrátane DPH |
07.10.2021 | 12.10.2021 | 2.11.2021 | ||
| 1222140214 | GandT s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | poskytnutie zdravotnej starostlivosti | 6,97 € bez DPH |
11.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | ||
| 1222140215 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Hovorné 9/2021 | 562,46 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140216 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog |
47156406 | Mediácia max 10 hodín na rodinu | 290,00 € vrátane DPH |
12.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | ||
| 1222140217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 9/2021 | 811,62 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 | 12.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140218 | STRABAG PFS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 1 784,04 € bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020 | 13.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 9/2021 | 1 072,30 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 14.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140220 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 9/2021 | 1 465,99 € bez DPH |
RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | 18.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 37,29 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140223 | POLYMPT, s.r.o. Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie |
50222333 | Náplň do polymérového postrekovača | 77,50 € bez DPH |
OV2021039 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
| 1222140224 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 10/2021 | 1 264,08 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/122/2021 | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140225 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140227 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 326,21 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140228 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
04.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140226 | MUDr. Halková Katarína, NZZ MUDr. Halková s.r.o. Malý Rím 595/23, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekárske nálezy pre sociálne účely | 6,97 € vrátane DPH |
04.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140229 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 2,40 € vrátane DPH |
05.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140230 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre účely kompenzácie | 69,70 € vrátane DPH |
05.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny 10/2021 | 1 239,00 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140233 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie | 69,70 € bez DPH |
10.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140234 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre účely kompenzácií | 20,91 € bez DPH |
10.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140232 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 10/2021 | 603,11 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN | 10.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140235 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie BL 225 KU | 30,00 € bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | 11.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140236 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie + nové pneumatiky BL 225 KU | 191,00 € bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | 11.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140237 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie vozidla + výmena žiarovky LM 259 BJ | 48,50 € bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | 11.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2021 | 1199,70 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140241 | VISION IT Solution, a.s. Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Posudok IT techniky | 30,00 € bez DPH |
RD 436/OI/2019 o poskytovaní služieb pozáručného servisu VT | OV2021036 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 |
| 1222140239 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 10/2021 | 1465,99 € bez DPH |
RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140240 | STRABAG PFS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 1784,04 € bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140242 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 145,87 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140245 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie + nová sada pneumatík BL 601 KV | 276,00 € bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2021040 | 26.11.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 |
| 1222140246 | MUDR. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku | 13,94 € vrátane DPH |
29.11.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | ||
| 1222140244 | BeneVobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Kompenzácia | 146,39 € vrátane DPH |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140247 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 11/2021 | 1203,89 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/122/2021 | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140248 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2021 | 1029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 02.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140249 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava a výkon STK/EK BL 601KV | 126,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2021033 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 |
| 1222140251 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava a výkon EK/TK BO 079 KU | 229,00 € bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2021035 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 |
| 1222140250 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie + nové pneumatiky BL 079 KU | 242,00 € bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2021041 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 |