Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022140262 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok | 13.10.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 24.11.2021 | |
| 1022140261 | Datom-DT s.r.o. Břeclavská 3, Malacky |
45332339 | Nastavenie balkónových dverí 4ks | 108,00 vrátane DPH |
OV21075 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140260 | Grenn Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 310/102/2019 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140258 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2021 | 1705,87 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 7.10.2021 | 05.11.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140257 | Slovenská pošta, a.s. Pezinská 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 9/2021 | 4,96 bez DPH |
7.10.2021 | 12.11.2021 | 14.10.2021 | ||
| 1022140256 | AMG Security s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora - 9/2021 | 1382,88 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 7.10.2021 | 31.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140255 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Upratovanie - 9/2021 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 7.10.2021 | 30.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140254 | MUDr. Jánoš Marián Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 7-9/2021 | 55,76 bez DPH |
7.10.2021 | 30.10.2021 | 14.10.2021 | ||
| 1022140253 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2021 | 48,79 bez DPH |
7.10.2021 | 30.10.2021 | 14.10.2021 | ||
| 1022140252 | SRS Group s.r.o. Rybničná 36/D, Bratislava |
44520433 | Germicidné žiariče 3 ks | 1195,20 vrátane DPH |
OV21077 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140251 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava |
35950226 | Umývačka riadu | 195,60 vrátane DPH |
OV21074 | 5.10.2021 | Úhrada v hotovosti 29.9.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140250 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 281,61 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140249 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 10/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 1.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140248 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2021 | 796,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 1.10.2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140247 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 | 27.9.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 14.10.2021 | |
| 1022140246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 16.8.-12.9.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140245 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 54,59 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140244 | Milan Marinka - EMCOMONT Plavecký Štvrtok 806 |
40158098 | Dodanie a naprogramovanie diaľkového vysielača na garážovú bránu | 70,00 vrátane DPH |
OV21072 | 22.9.2021 | 23.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140243 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 1677/2013 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 | 22.9.2021 | 23.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140242 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava na frankovanie - 8/2021 | 37,48 bez DPH |
Zmluva na poskytovanie služieb zár. servisu a prevádzkovanie systému diaľ. kreditovania | 17.9.2021 | 23.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140241 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 8/2021 | 2774,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.9.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140240 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 8/2021 | 762,60 bez DPH |
Povovlenie č. 31/2021/PKZaK. ORaP | 14.9.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140239 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 8/2021 | 537,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 13.9.2021 | 17.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140238 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Upratovanie 8/2021 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 9.9.2021 | 16.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 8/2021 | 4,80 bez DPH |
9.9.2021 | 16.09.2021 | 5.10.2021 | ||
| 1022140236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.9.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140235 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 8/2021 | 1666,38 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 8.9.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140234 | AMG Security s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora - 8/2021 | 1535,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140233 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2021 | 936,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke pitnej vody a odvádzaní odp. vôd | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140232 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby pre zamestnancov | 120,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV21064 | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 |
| 1022140231 | ips cleaning s.r.o. Nám SNP 19, Bratislava |
50429558 | Papierová rola KC Scott 6687 - 36 ks | 357,84 vrátane DPH |
OV2065 | 6.9.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1022140230 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 232,92 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.9.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1022140229 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 9/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.9.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1022140228 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 1 - 6/2021 | 69,70 bez DPH |
6.9.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | ||
| 1022140227 | JUDr. Hrebík Štefan - ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 119/2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 | 25.82021 | 27.08.2021 | 8.9.2021 | |
| 1022140226 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.7.- 15.8.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 25.8.2021 | 27.08.2021 | 8.9.2021 | |
| 1022140225 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.8.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 8.9.2021 | |
| 1022140224 | VEP - Výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Oprava - výmena nefunkčného tlačidla privolávača na prízemí | 187,03 vrátane DPH |
OV21063 | 17.8.2021 | 19.08.2021 | 8.9.2021 | |
| 1022140223 | Slovenská pošta, a.s. Partozánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2021 | 1646,00 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP | 17.8.2021 | 19.08.2021 | 8.9.2021 |