Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022140331   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 8.11.-5.12.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    15.12.2021  17.12.2021  17.1.2022 
1022140305   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 11.10.-7.11.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.11.2021  22.11.2021  29.11.2021 
1022140271   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 13.9.-10.10.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.10.2021  20.10.2021  25.11.2021 
1022140246   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 16.8.-12.9.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.9.2021  29.09.2021  5.10.2021 
1022140226   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 19.7.- 15.8.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájne rohoží    25.8.2021  27.08.2021  8.9.2021 
1022140210   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 21.6.-18.7.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájne rohoží    27.7.2021  28.07.2021  31.8.2021 
1022140183   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 24.5.-20.6.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    29.6.2021  06.07.2021  6.7.2021 
1022140151   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 26.4. - 23.5.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.6.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1022140122   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 29.3.-25.4.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.5.2021  12.05.2021  13.5.2021 
1022140095   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 1.3.-28.3.2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.4.2021  09.04.2021  21.4.2021 
1022140077   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží - 2/2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisom prenájme rohoží    10.3.2021  17.03.2021  19.3.2021 
1022140044   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží - 1/2021  32,28 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom premájme rohoží    11.2.2021  15.02.2021  2.3.2021 
1022140316   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Záloha - zemný plyn 12/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    2.12.2021  06.12.2021  7.12.2021 
1022140283   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba - 11/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    2.11.2021  05.11.2021  29.11.2021 
1022140249   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 10/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    1.10.2021  15.10.2021  14.10.2021 
1022140229   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 9/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    6.9.2021  08.09.2021  8.9.2021 
1022140212   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba - 8/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    2.8.2021  05.08.2021  31.8.2021 
1022140185   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba 7/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    1.7.2021  07.07.2021  6.7.2021 
1022140150   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba - 6/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    1.6.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1022140118   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - plyn - 5/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    3.5.2021  04.05.2021  12.5.2021 
1022140091   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba - 4/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    6.4.2021  07.04.2021  21.4.2021 
1022140068   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pie		 35743565  Plyn - záloha - 3/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    1.3.2021  10.03.2021  19.3.2021 
1022140042   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 2/2021  1641,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    2.2.2021  04.02.2021  2.3.2021 
1022140022 - DOBROPIS   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - vyúčtovanie 1-12/2020  -469,99 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    15.1.2021  09.02.2021  4.2.2021 
1022140003   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha 1/2021  1806,17 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    4.1.2021  07.01.2021  3.2.2021 
1022140325   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2021  72,73 
vrátane DPH		 Znluva o pripojení    8.12.2021  15.12.2021  14.1.2022 
1022140296   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.11.2021  12.11.2021  29.11.2021 
1022140259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    11.10.2021  13.10.2021  14.10.2021 
1022140236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.9.2021  09.09.2021  5.10.2021 
1022140214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.8.2021  11.08.2021  31.8.2021 
1022140200   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    12.7.2021  16.07.2021  30.8.2021 
1022140160   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.6.2021  14.06.2021  6.7.2021 
1022140126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 5/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    6.5.2021  17.05.2021  13.5.2021 
1022140098   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.4.2021  13.04.2021  21.4.2021 
1022140075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2021  11.03.2021  19.3.2021 
1022140047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2021  72,73 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    11.2.2021  15.02.2021  3.3.2021 
1022140010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021  71,28 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.1.2021  11.01.2021  4.2.2021 
1022140327   Slovenská konsoliačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok   4,80 
bez DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/UPSVR Malacky    8.12.2021  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  14.1.2022 
1022140287   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    5.11.2021  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami veriteľa  29.11.2021 
1022140262   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
bez DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok    13.10.2021  neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa  24.11.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť