Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022140091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 6.4.2021 | 07.04.2021 | 21.4.2021 | |
| 1022140068 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pie |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 1.3.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
| 1022140042 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 2/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 2.2.2021 | 04.02.2021 | 2.3.2021 | |
| 1022140022 - DOBROPIS | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie 1-12/2020 | -469,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 15.1.2021 | 09.02.2021 | 4.2.2021 | |
| 1022140003 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 1/2021 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.1.2021 | 07.01.2021 | 3.2.2021 | |
| 1022140331 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.11.-5.12.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 17.1.2022 | |
| 1022140305 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.10.-7.11.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | |
| 1022140271 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 13.9.-10.10.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 25.11.2021 | |
| 1022140246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 16.8.-12.9.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140226 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.7.- 15.8.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 25.8.2021 | 27.08.2021 | 8.9.2021 | |
| 1022140210 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.6.-18.7.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 27.7.2021 | 28.07.2021 | 31.8.2021 | |
| 1022140183 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.5.-20.6.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.6.2021 | 06.07.2021 | 6.7.2021 | |
| 1022140151 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.4. - 23.5.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.6.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
| 1022140122 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.3.-25.4.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.5.2021 | 12.05.2021 | 13.5.2021 | |
| 1022140095 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.3.-28.3.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | |
| 1022140077 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 2/2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisom prenájme rohoží | 10.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
| 1022140044 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1/2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom premájme rohoží | 11.2.2021 | 15.02.2021 | 2.3.2021 | |
| 1022140087 | Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 9, Bratislava |
35710691 | Šatňový blok 20 ks Plastový obal 15 ks | 28,62 vrátane DPH |
OV21026 | 22.3.2021 | 22.3.2021 Hotovosť | 21.4.2021 | |
| 1022140307 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, Bratislava |
35683929 | vypracovanie projektovej dokumentácie a technickej správy k výťahu pre stavebné povolenie | 4560,00 vrátane DPH |
OV21067 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | |
| 1022140083 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz druhotných surovín - papier, plasty r. 2021 | 735,60 vrátane DPH |
OV21022 | 12.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
| 1022140178 | MUDr. Vrablicová Jana Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Testovanie zamestnancov úradu na prítomnosť vírusu COVID 19 - počet 57 á 5,00 EUR | 285,00 bez DPH |
OV210123 | 16.6.2021 | 18.06.2021 | 6.7.2021 | |
| 1022140177 | MUDr. Vrablicová Jana Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Testovanie zamestnancov úradu na prítomnosť vírusu COVID 19 - počet 59 á 5,00 EUR | 295,00 bez DPH |
OV21019 | 16.6.2021 | 18.06.2021 | 6.7.2021 | |
| 1022140066 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 55 zamestnancov á 5,00EUR | 275,00 bez DPH |
OV21016 | 25.2.2021 | 01.03.2021 | 3.3.2021 | |
| 1022140057 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 59 zamestnancov á 5,00 eur | 295,00 bez DPH |
OV21012 | 22.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 1022140058 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 60 zamestnancov á 5,00 eur | 300,00 bez DPH |
OV21013 | 22.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 1022140056 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 52zamestnancov á 5,00 eur | 260,00 bez DPH |
OV21007 | 22.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 1022140056 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 52zamestnancov á 5,00 eur | 260,00 bez DPH |
OV21007 | 22.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 1022140030 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2020 | 188,19 bez DPH |
21.1.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | ||
| 1022140195 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 1-6/2021 | 124,20 bez DPH |
12.7.2021 | 28.07.2021 | 30.8.2021 | ||
| 1022140007 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 8-12/2020 | 103,95 bez DPH |
8.1.2021 | 11.01.2021 | 3.2.2021 | ||
| 1022140041 | PosAm, s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
313650078 | USB token 3ks | 292,68 vrátane DPH |
OV21011 | 2.2.2021 | 09.02.2021 | 4.2.2021 | |
| 1022140333 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 17.1.2022 | |
| 1022140319 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 232,10 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
| 1022140284 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 289,15 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | |
| 1022140270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 96,04 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 25.11.2021 | |
| 1022140250 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 281,61 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1022140245 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 54,59 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1022140230 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 232,92 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.9.2021 | 08.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1022140213 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 175,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.8.2021 | 06.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 1022140208 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 49,62 bez DPH |
30.8.2021 |