Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422140015 | ZS Dr. Schweitzera s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1422140061 | YouCanSell. s.r.o Rybná 716/24, 11000 Praha |
08693404 | C3- 5 vrstvový dýchací respirátor trieda FFP2 s CE En certif. 5 ks | 92,05 EUR bez DPH |
213000214 | 11.01.2021 | 11.01.2021 | 2.3.2021 | |
| 1422140323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 23.06.2021-29.09.2021 | 904,22 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
| 1422140315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné stočné 23.03.2021-24.09.2021 | 306,95 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
| 1422140288 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | výmena ventilu na vodovodnej prípojke na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV210093 | 19.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
| 1422140231 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.01.-30.06.2021 POH V. Kapušany | 70,56 EUR vrátane DPH |
80-0000938PO2015 | 06.07.2021 | 19.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140228 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.12.-28.6.2021 , Michalovská 55 Sobrance | 445,27 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2021 | 16.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 1422140221 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03..-27.06.2021 | 899,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
| 1422140109 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.12-2020-26.03.2021 | 884,64 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 1422140102 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 30.09.2020-22.03.2021 | 233,80 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 30.03.2021 | 07.04.2021 | 1.4.2021 | |
| 1422140024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dobropis k faktúre 2500240075 | - 1 458,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.01.2021 | 1.2.2021 | ||
| 1422040684 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné - Saleziánov 1, Michalovce 01.10.-28.12.2020 | 4 449,54 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422040683 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchu 01.07.-31.12.2020 POH 66/118, Veľké Kapušany | 62,59 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422040678 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 30.06.-29.12.2020 Michalovská 55, Sobrance | 482,57 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422040676 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | diagnostika uniku vody | 67,57 EUR vrátane DPH |
OV200103 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422140256 | Vodauf s.r.o Dohňany 118, 020 51 Dohňany |
50455648 | prívodnú vodovodnú hadičku 13 0, prívodný ventil 3/8 3 ks | 77,13 EUR vrátane DPH |
OV210090 | 21.07.2021 | 26.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 1422140060 | VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Tower 115, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava výpočtovej techniky - služby pozáručného servisu za obdobie 01.01.2021-31.01.2021 | 319,36 EUR vrátane DPH |
436/OI/2019 | OV210006 | 15.02.2021 | 26..02.2021 | 24.2.2021 |
| 1422140350 | Valomed, s.r.o., Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony 3.Q.2021 | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2007 Z.z. | 20.10.2021 | 29.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 1422140251 | ValoMed, s.r.o Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447. Z.z. | 16.07.2021 | 29.07.2021 | 28.7.2021 | |
| 1422140095 | ULTRASEVICE s.r.o Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom |
45491241 | germicidný žiarič 3 ks | 1 161,00 EUR vrátane DPH |
OV210035 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1422140073 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 160,31 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.03.2021 | 10.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 1422140403 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla obdobie 01.11-30.11.2021 | 1 201,62 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke odbere tepla č. 2368501057 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 1422140372 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 10/2021 | 836,65 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 1422140331 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 9/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1422140296 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 08/2021 | 219,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
| 1422140273 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla, POH 66/118, Veľké Kapušany | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 1422140049 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2021 | 1 481,68 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
| 1422140240 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140204 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140165 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 4/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluv o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
| 1422140121 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 03/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1422140103 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dobropis -dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.12.2020 | 484,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | ||
| 1422140080 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2021 | 1 160,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1422040685 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 12/2020 | 1 173,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422140401 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Nájom za prenájom kontajnera za obdobie 01.07.-31.12.2021 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 1422140220 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 01-06/2021 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
| 1422140005 | Š-Autoservis ranov, s.r.o Močarianská 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV ŠKODA Fábia BL 130 RJ | 199,50 EUR vrátane DPH |
OV210007 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422140411 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2021 | 1 672,61 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
| 1422140379 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2021 | 1 081,49 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 1422140338 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2021 | 900,23 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 14.10.2021 |