Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422140019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 12/2020 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1422040684 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné - Saleziánov 1, Michalovce 01.10.-28.12.2020 | 4 449,54 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422040670 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 12/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 31.12.2020 | 13.01.2021 | 11.1.2021 | |
| 1422140250 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2021 | 3 088,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 | |
| 1422140183 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 4/2021 | 3 155,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2021 | 24.05.2021 | 21.5.2021 | |
| 1422140090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2021 | 3 831,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1422140033 | Milan Rovňak VODROM 071 01 Petrovce nad Lab.30 |
32694032 | opravu vodovodnej prípojky a výmenu ventilov Saaleziánov 1, Michalovce | 3 349,30 EUR vrátane DPH |
OV200104 | 02.02.2021 | 10.02.2021 | 9.2.2021 | |
| 1422140408 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2021 | 2 195,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | |
| 1422140398 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 2 152,13 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 1422140381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2021 | 2 930,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 1422140343 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2021 | 2 494,85 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.10.2021 | 19.10.2021 | 18.10.2021 | |
| 1422140308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2021 | 2 471,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
| 1422140306 | AZ-RO spol. s.r.o 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | oprava a odvodenie spevnenej plochy ÚPSVaR Michalovce pracovisko v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 2 582,75 EUR vrátane DPH |
OV210074 | 10.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
| 1422140263 | Gree Wave Recycling, s.r.o Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 2,40 EUR vrátane DPH |
247/142/2017 | OV210072 | 04.08.2021 | 06.08.2021 | 4.8.2021 |
| 1422140148 | Michaella s.r.o Tichá 51, 071 04 Trhovište |
47425229 | diagnostické vyšetrenie antigénovými testami | 2 100,00 EUR bez DPH |
OV210032, OV210036, OV210038, OV 210044 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140196 | Fittich OST. s.r.o Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31685293 | -demontáž starých pohybových snímačov v počte 33 ks, dodanie a montáž pohybových snímačov k EZS Digiplex EVO 48 v počte 33 ks, naprogramovanie ústredne | 2 070,60 EUR vrátane DPH |
OV210075 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
| 1422140129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2021 | 2 589,90 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 1422140127 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2021 | 2 505,54 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1422140096 | Michaella s.r.o Tichá 51, 072 04 Trhovište |
47425229 | diagnostické vyšetrenie antigénovými testami 05.02.2021,11.03.2021,18.02.2021,25.02.2021 | 2 285,00 EUR bez DPH |
OV210020,OV210022, OV210023, OV210027 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1422140092 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2021 | 2 064,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1422140052 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2021 | 2 729,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2020 | 19.02.2021 | 17.2.2021 | |
| 1422140041 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov a vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 2,40 EUR vrátane DPH |
OV200064 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
| 1422140023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1-12/2020 | 2 138,06 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1422140020 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2020 | 2 714,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1422140419 | Gree Wave Recycling, s.r.o n Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240L) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV210131 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | |
| 1422140411 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2021 | 1 672,61 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
| 1422140403 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla obdobie 01.11-30.11.2021 | 1 201,62 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke odbere tepla č. 2368501057 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 1422140391 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 1422140379 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2021 | 1 081,49 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 1422140375 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B, C | 1 771,90 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020, 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 1422140362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 10.11.2021 | |
| 1422140332 | Gree Wave Recycling, s.r.o Podradnická ulica 271/27 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV210098 | 07.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 |
| 1422140322 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.09.2021 | 1 511,34 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
| 1422140321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 11.08.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
| 1422140293 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16-31.08.2021 | 1 321,51 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.09.2021 | 09.09,.2021 | 7.9.2021 | |
| 1422140292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.09.2021 | 09.09,.2021 | 7.9.2021 | |
| 1422140271 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 - Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 096,04 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 1422140262 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.07.2021 | 1 219,66 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.08.2021 | 06.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 1422140260 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 3.8.2021 | |
| 1422140225 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 06/2021 | 1 113,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb. | 13.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 |