Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422140272 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 , Saleziánov 1, Michalovce D | 453,54 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 1422140271 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 - Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 096,04 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 1422140270 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 - Michalovská 55, Sobrance | 308,29 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 1422140269 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021- Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 234,01 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 1422140268 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 73,54 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 1422140237 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 238,82 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce A, B, C | 998,35 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140235 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Zelená 63/299, 079 01 Veľké Kapušany | 76,10 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140234 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 470,30 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140233 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Michalovská 55, Sobrance | 303,43 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 965,28 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 Michalovská 55, Sobrance | 340,99 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 103,18 EUR bez DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 305,64 EUR bez DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 | 476,57 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140176 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky 04/2021 | 1 785,29 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
| 1422140127 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2021 | 2 505,54 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1422140092 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2021 | 2 064,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1422140053 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava+ |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 1/2021 | 1 880,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2021 | 19.02.2021 | 17.2.2021 | |
| 1422040698 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422040697 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422040696 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 12/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422040695 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 12/2020 | 1 148,23 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422040650 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 05.01.2021 | 5.1.2021 | |
| 1422040648 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 05.01.2021 | 5.1.2021 | |
| 1422140411 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2021 | 1 672,61 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
| 1422140379 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2021 | 1 081,49 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 1422140338 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2021 | 900,23 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 1422140307 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 08/2021 | 977,29 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
| 1422140275 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2021 | 891,11 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 1422140225 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 06/2021 | 1 113,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb. | 13.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 | |
| 1422140212 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 1 273,56 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140005 | Š-Autoservis ranov, s.r.o Močarianská 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV ŠKODA Fábia BL 130 RJ | 199,50 EUR vrátane DPH |
OV210007 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422140401 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Nájom za prenájom kontajnera za obdobie 01.07.-31.12.2021 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 1422140220 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 01-06/2021 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
| 1422140240 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140204 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140165 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 4/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluv o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
| 1422140121 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 03/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1422140103 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dobropis -dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.12.2020 | 484,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057 | 30.03.2021 | 1.4.2021 |