Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422140241 | Green Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a startácia nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV210080 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140149 | Michaella s.r.o Tichá 51, 071 04 Trhovište |
47425229 | diagnostické vyšetrenie antigénovými testami, Michalovce, Sobrance | 1 050,00 EUR bez DPH |
OV210050, OV210056 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140212 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 1 273,56 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
| 1422140176 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky 04/2021 | 1 785,29 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
| 1422140173 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdenenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240L) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, u. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV210058 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 |
| 1422140168 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2021 Saleziánov 1, Michalovce | 1 031,02 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
| 1422140120 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2021 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 051,79 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1422140110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 1422140105 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné práce 3/2021 | 1 004,64 EUR vrátane DPH |
OV210028 | 01.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 1422140095 | ULTRASEVICE s.r.o Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom |
45491241 | germicidný žiarič 3 ks | 1 161,00 EUR vrátane DPH |
OV210035 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1422140085 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2021, Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 033,72 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1422140080 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2021 | 1 160,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1422140070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.03.2021 | 10.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 1422140053 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava+ |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 1/2021 | 1 880,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2021 | 19.02.2021 | 17.2.2021 | |
| 1422140049 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2021 | 1 481,68 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
| 1422140044 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2021 | 1 082,83 EUR bez DPH |
185/OVS/2020 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
| 1422140021 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | Dezinfekcia povrchov vstupných priestorov 3x na všetkých pracoviskách | 1 256,69 EUR vrátane DPH |
OV200097 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1422040698 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422040696 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 12/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422040695 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 12/2020 | 1 148,23 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422040693 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom 11-12/2020 | 1 217,99 EUR vrátane DPH |
Zmluv a nájme nebytových priestorov 1/OE/2018 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
| 1422140001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2021 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422040687 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 223,60 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422040687 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 223,60 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422040685 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 12/2020 | 1 173,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 1422040650 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 05.01.2021 | 5.1.2021 | |
| 12422140157 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 | - 1 025,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve 063/2009/S/maS | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dobropis k faktúre 2500240075 | - 1 458,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.01.2021 | 1.2.2021 |