Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372140125 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika elektrického zabezpečovacieho systému | 40,50 bez DPH |
1/2021/PO | 23.02.2021 | 25.02.2021 | 5.3.2021 | |
| 1372140133 | PEDSEM s.r.o. MUDr. Semančíková Eva Okružná 1924/109, 064 01 Stará Ľubovňa |
36500429 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 26.02.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140129 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | likvidácia biologického odpadu COVID19 | 72,60 vrátane DPH |
17/2021/PO | 26.02.2021 | 03.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140126 | PED s.r.o. Urbánkova 4033/9, 080 01 Prešov |
48106801 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 26.02.2021 | 03.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140139 | MUDr. Terézia Chlebovcová Námestie sv. Martina č. 41, 082 71 Lipany |
31997023 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140132 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 02/2021 | 4293,92 vrátane DPH |
RD 15/OVS/2018 a RZ 199/137/2018 | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140131 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekčné práce 02/2021 | 2839,20 vrátane DPH |
9/2021/PO | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140130 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | prenájom rohoží 02/2021 | 89,95 vrátane DPH |
127/2020/PO | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140128 | TERAVA SECURITY s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | poskytovanie strážnej služby 02/2021 | 3277,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 322/137/2019 | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140145 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 04/2021 | 1515,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140144 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 04/2021 | 6528,31 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140137 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 01 Prešov |
45901872 | dezinfekčné práce COVID19 | 106,20 vrátane DPH |
23/2021/PO | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140136 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 01 Prešov |
45901872 | dezinfekčné práce COVID19 | 46,94 vrátane DPH |
22/2021/PO | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140135 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 01 Prešov |
45901872 | dezinfekčné práce COVID19 | 98,99 vrátane DPH |
16/2021/PO | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140134 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 01 Prešov |
45901872 | dezinfekčné práce COVID19 | 98,99 vrátane DPH |
21/2021/PO | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140147 | Pado MD s.r.o. Levočská č.18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 03.03.2021 | 08.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140146 | MUDr. Barla Milan Masarykova č.26, 080 01 Prešov |
37944207 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 03.03.2021 | 08.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140143 | VARIETO CASSOVIA s.r.o. Holubyho č. 14, 040 01 Košice |
46037039 | energie nájmu 03/2021 | 37,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 03.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140142 | VINTIA s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
46033963 | nájomné 03/2021 | 224,40 bez DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 03.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140141 | PO CAR s.r.o. Petrovianska č. 1, 080 01 Prešov |
31693989 | údržba služobného motorového vozidla | 59,64 vrátane DPH |
19/2021/PO | 03.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140140 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | likvidácia biologického odpadu COVID19 | 81,- vrátane DPH |
20/2021/PO | 03.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 1372140154 | MP MEDIK s.r.o. Na Rínku č.276/7, 082 12 Kapušany |
46604341 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.03.2021 | 10.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140153 | PEDIATER MB s.r.o. Švábska č. 41/A, 080 01 Prešov |
35911026 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.03.2021 | 10.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140152 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 03/2021 | 1087,31 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140151 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 03/2021 | 2559,44 bez DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 2 z 11.12.2020 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140150 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 01 Prešov |
45901872 | dezinfekčné práce - pracovisko ÚPSVaR Prešov-Duklianska č.1 | 98,99 vrátane DPH |
26/2021/PO | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn pracovisko Prešov 03/2021 | 1900,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn pracovisko Sabinov, Lipany 03/2021 | 1718,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140156 | JURAŠEK s.r.o. Východná č. 8, 082 21 Veľký Šariš |
47953951 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140163 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | odvoz a likvidácia odpadu COVID19 | 81,- vrátane DPH |
27/2021/PO | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140162 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina pracovisko Lipany 02/2021 | 100,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140161 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina pracovisko Sabinov 02/2021 | 552,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140160 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina pracovisko PO 02/2021 | 1569,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140159 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHN, screenwash | 343,26 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 02/2021 | 14,08 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet - finančné podmienky slovenskej pošty | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140164 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská č.28, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | telef. hovory 02/2021 | 71,52 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1372140165 | SIMA-MEDIK s.r.o., MUDr. Melánia Ruckschlosová Žehňa č. 26, 082 06 |
45275017 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 10.03.2021 | 17.03.2021 | 30.3.2021 | |
| 1372140166 | Rojak s.r.o. Štúrova č.4, 083 01 Sabinov |
44877617 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 10.03.2021 | 17.03.2021 | 30.3.2021 | |
| 1372140176 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštového poukazu | 25,67 vrátane DPH |
24/2021/PO | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 7.4.2021 | |
| 1372140174 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 02/2021 | 3622,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 7.4.2021 |