![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372140393 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygienického materiálu 06/2021 | 1338,48 vrátane DPH |
81/2021/PO | 21.06.2021 | 25.06.2021 | 6.7.2021 | |
1372140533 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygienického materiálu 08/2021 | 634,32 vrátane DPH |
103/2021/PO | 06.09.2021 | 14.09.2021 | 27.9.2021 | |
1372140709 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygienického materiálu 11/2021 | 1338,48 vrátane DPH |
153/2021/PO | 07.12.2021 | 16.12.2021 | 27.12.2021 | |
1372140056 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL 01/2021 | 93,80 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 27.01.2021 | 01.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140692 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 106,11 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 23.11.2021 | 01.12.2021 | 16.12.2021 | |
1372140667 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 686,40 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 09.11.2021 | 18.11.2021 | 25.11.2021 | |
1372140633 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 313,12 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
1372140617 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 932,05 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
1372140570 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 428,42 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 23.09.2021 | 28.09.2021 | 6.10.2021 | |
1372140447 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1043,88 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.07.2021 | 19.07.2021 | 29.7.2021 | |
1372140360 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 630,33 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 23.6.2021 | |
1372140288 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 605,46 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1372140226 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 354,37 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140500 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 07/2021 | 732,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 09.08.2021 | 17.08.2021 | 25.8.2021 | |
1372140553 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 08/2021 | 598,45 bez DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 6.10.2021 | |
1372140713 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2021 | 840,80 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.12.2021 | 16.12.2021 | 27.12.2021 | |
1372140018 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2020 | 351,62 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 12.01.2021 | 19.01.2021 | 27.1.2021 | |
1372140515 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 319,83 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 20.08.2021 | 31.08.2021 | 8.9.2021 | |
1372140454 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 213,74 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.07.2021 | 30.07.2021 | 5.8.2021 | |
1372140398 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumývareň | 211,64 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 24.06.2021 | 30.06.2021 | 7.7.2021 | |
1372140318 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumývareň | 193,05 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 21.05.2021 | 31.05.2021 | 7.6.2021 | |
1372140089 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
nákup PHM, nákup diaľničných známok, umývanie áut 01/2021 | 926,05 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 24.2.2021 | ||
1372140256 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 206,24 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140187 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 63,23 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.03.2021 | 26.03.2021 | 7.4.2021 | |
1372140122 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHN, kvapalina | 60,93 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.02.2021 | 25.02.2021 | 5.3.2021 | |
1372140159 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHN, screenwash | 343,26 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
1372140604 | LAMA - Ladislav Magda s.r.o. Hríbova č. 4, 082 21 Veľký Šariš -Kanaš |
36679411 | obhliadka strechy - pracovisko Sabinov | 147,00 vrátane DPH |
124/2021/PO | 07.10.2021 | 15.10.2021 | 26.10.2021 | |
1372140322 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | odber a vývoz odpadu - COVID19 | 68,40 vrátane DPH |
66/2021/PO | 24.05.2021 | 28.05.2021 | 7.6.2021 | |
1372140694 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | odborná revízia komínov, bleskozvodov | 276,72 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 27.12.2021 | |
1372140725 | MP KANAL s.r.o. Košická č. 5C, 080 01 Prešov |
45965838 | odstránenie havarijného stavu - pracovisko Sabinov | 462,36 vrátane DPH |
157/2021/PO | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 27.12.2021 | |
1372140769 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | odstránenie nedostatkov požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov - pracovisko Prešov, Sabinov | 399,60 vrátane DPH |
161/2021/PO | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 7.1.2022 | |
1372140186 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | odvoz a likvidácia odpadu COVID19 | 72,60 vrátane DPH |
32/2021/PO | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 7.4.2021 | |
1372140185 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | odvoz a likvidácia odpadu COVID19 | 72,60 vrátane DPH |
36/2021/PO | 23.02.2021 | 26.03.2021 | 7.4.2021 | |
1372140163 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | odvoz a likvidácia odpadu COVID19 | 81,- vrátane DPH |
27/2021/PO | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 24.3.2021 | |
1372140248 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | odvoz odpadu COVID19 | 89,40 vrátane DPH |
47/2021/PO | 22.04.2021 | 28.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140687 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava elektroinštalácie v kotolni - pracovisko Sabinov | 635,77 vrátane DPH |
130/2021/PO | 19.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
1372140634 | EURO-BAU s.r.o. Dúhová č. 40, 040 01 Košice |
46738479 | oprava izolácie - pracovisko Sabinov | 11241,86 bez DPH |
112/2021/PO | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
1372140453 | LAMA - Ladislav Magda s.r.o. Hríbova č. 4, 082 21 Veľký Šariš -Kanaš |
36679411 | oprava komínov - pracovisko ÚPSVaR Prešov | 3407,56 vrátane DPH |
94/2021/PO | 20.07.2021 | 23.07.2021 | 5.8.2021 | |
1372140575 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 853,48 vrátane DPH |
111/114/2021/PO | 26.10.2021 | 29.10.2021 | 2.11.2021 | |
1372140576 | EURO-BAU s.r.o. Dúhová č. 40, 040 01 Košice |
46738479 | oprava strechy - pracovisko Prešov | 3960,97 vrátane DPH |
113/2021/PO | 29.09.2021 | 07.10.2021 | 21.10.2021 |