Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442140013   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčt. 12/20 KR  281,98 
vrátane DPH		 zmluva 185/OVS/2020    8.1.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140012   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovanie 12/20  196,56 
vrátane DPH		   obj.č.1442040145  8.1.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140011   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovanie 12/20  4408,68 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 213/144/2018    8.1.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140009   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA		 31322832  palivové karty na odber PHM  327,84 
vrátane DPH		 zmluva č. 002863/73120/2004    5.1.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140008   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice		 45391611  prenájom rohoží  100,80 
vrátane DPH		 zmluva o servis.služ.    5.1.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  hovory, internet 12/20  244,79 
vrátane DPH		 Zml.č.1149643003    5.1.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany		 35743565  plyn 01/21 GL  3390,29 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    5.1.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany		 35743565  plyn 01/21 SNV 53,55,kuch.Gl  1547,23 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    5.1.2021  15.01.2021  13.1.2021 
1442140001   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy		 31687555  teplo 12/20 Kerompachy  1435,18 
vrátane DPH		 zml.o dod.tep.2011/UPSVR    05.01.2021  15.01.2021  13.1.2021 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť