![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14420140094 | MUDr.Wares Abdul Kluknava 190 05351 |
31262716 | úhr.zdrav. úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140095 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
46375066 | úhr.zdrav. úkonov | 306,68 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140096 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 |
36582433 | úhr.zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140097 | KOMEDIC, s.r.o. Ľaliová 3204/4, 05201 SNV |
46924639 | úhr.zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140098 | MUDr. Tóth Gabriel NZZ-prakt.amb.pre dosp.,F.Kráľa 2, 05201 SNV |
35521325 | úhr.zdrav. úkonov | 160,31 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140099 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5,05342 Krompachy |
51815982 | úhr.zdrav. úkonov | 223,04 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140092 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver | 3459,25 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 01/2021 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 9.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140082 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 1/2021 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 9.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140083 | B-komplet, s.r.o. B.Nemcovej 12, 05201 SNV |
36600326 | oprava žalúzii | 28,03 vrátane DPH |
obj.č.1442140017 | 10.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 01/2021 | 1830,44 vrátane DPH |
zmluva 312/OVS/2019 | 11.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140085 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac.PPPU 1/2021 | 10,40 bez DPH |
zmluva | 11.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140086 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 01/2021 | 3389,84 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140087 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | koml. správa obj.02/2021 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140088 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
31682731 | dodanie a montáž GSM modulu | 292,80 vrátane DPH |
obj.č.1442140011 | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140089 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78,05201 |
41317386 | maľovanie GL | 997,25 bez DPH |
obj.č.1442140007 | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140090 | K-ačko solar,s.r.o. Rybárska 2525/8,05201 SNV |
46160281 | nákup žiaroviek a štartérov | 313,00 vrátane DPH |
obj.č.1442140018 | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140100 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | opr.vozidla | 149,00 vrátane DPH |
RD č.200/SSVR/2017 o nájme dopr.prostr. | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140103 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.02.2021 | 24.02.2021 | 23.2.2021 | |
1442140093 | JUDR.Ján Ondáš, súdny exekúror Mlynská 16,04001 Košice |
45006903 | trovy, exek. | 52,30 vrátane DPH |
OS SNV EX2565/20174-16Er/665/2019-9 | 16.02.2021 | 26.02.2021 | 25.2.2021 | |
1442140106 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., Gelnica | 675,10 vrátane DPH |
Zmluva číslo 67/216/15P | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 25.2.2021 | |
1442140105 | Autoservis Dźubák Ján Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | servis.prehliadka | 154,49 vrátane DPH |
obj.č.1442140019 | 24.02.2021 | 25.02.2021 | 25.2.2021 | |
1442140104 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | paliv. karty na odber PHM | 49,39 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.02.2021 | 25.02.2021 | 25.2.2021 | |
1442140101 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 02/2021 | 45,77 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 17.02.2021 | 25.02.2021 | 25.2.2021 | |
1442140108 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1 |
00329282 | daň z nehn. r. 2021 | 127,68 bez DPH |
zmluva | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 1.3.2021 | |
1442140107 | Mesto Spišská Nová Ves |
popl. za znečistenie ovzdušia r. 2021 | 70,60 bez DPH |
zmluva | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 1.3.2021 | ||
1442101890 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana obj. Odborárov 53 SNV | 7,96 bez DPH |
zmluva | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 1.3.2021 | ||
1442101889 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana obj. Odborárov 55 SNV | 3,98 bez DPH |
zmluva | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 1.3.2021 | ||
1442101888 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana obj. Krompachy | 3,98 bez DPH |
zmluva | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 1.3.2021 | ||
1442140109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 03/21 SNV, GL | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 1.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140110 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 2/2021 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 2.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140113 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 2/2021 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.služ. | 2.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140114 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | pren.rohož.01/2021 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.služ. | 2.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140115 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 02/21, KR | 1473,47 vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/UPSVR | 3,3,2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140116 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2021 KR rok | 23,69 vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/UPSVR | 3.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 03/21 GL | 2647,70 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 3.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140118 | DEEXIN s.r.o. Saleziánska 8, 010 01 Žilina |
53135385 | dezinf.priestorov | 221,76 vrátane DPH |
obj.č.1442140020 | 3.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140119 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty PHM | 204,13 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 4.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 2/21 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140121 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.2/21 SNV | 1595,71 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 |