![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140462 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 21.10.2021 | |
1442140454 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozáručný servid VT 09/2021 | 580,66 vrátane DPH |
RDč.436/OI/2019 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140453 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex.správa obj.09/21 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140452 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP 09/21 | 58,38 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140451 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Hovory 09/21 | 1511,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140449 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory 09/21 | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140448 | RUMIT SLOVAKIA, spol.s.r.o. Nad Medzou 6, 05201 Spišská Nová Ves |
31718990 | výmena čerpadla kotolňa SNV | 350,00 bez DPH |
obj.č. 1442140099 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140447 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | vrecia do odpadových košov | 126,00 vrátane DPH |
obj. č.1442140091 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140446 | Piatnica Michal Ing. Markušovská cesta 2, 05201 Spišská Nová Ves |
37704338 | tech.návrh rekonštruk. kotolne | 850,00 vrátane DPH |
obj. č. 1442140114 | 07.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140445 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PPPU 9/21 | 10.56 bez DPH |
zmluva | 07.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140444 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava regulácie vykurovania | 108,00 vrátane DPH |
obj. č.1442140103 | 07.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140443 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč., Gelnica | 582,47 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 07.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140442 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 10/21 Gelnica | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140434 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory 09/2021 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140441 | BONAMED s.r.o., Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
36573442 | úhrada zdrav. úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140440 | BONAMED s.r.o., J.Janského 3325/18 05333 Nálepkovo |
36573442 | úhrada zdrav. úkonov | 20.91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140439 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdrav. úkonov | 68,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140438 | ZDRAVSED,s.r.o. MUDr.Timková ul. Ľudvíka Svobodu 2357 |
36733831 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140437 | NZZ MUDr. Peter Vokál s.r.o. Lipová 2027/7 05201 Spišská Nová Ves |
48246743 | úhrada zdrav. úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140436 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140435 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica |
36586692 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140432 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 623,37 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140431 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 09/2021 Gelnica | 1378,20 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140430 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | energetika vyúčt.9/2021 Krompachy | 265,44 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140429 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.9/2021 SN53 | 1380,49 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140428 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 9/2021 SN55 | 377,58 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140427 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 9/2021 Krompachy | 716,90 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140425 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka BL231KU | 290,65 vrátane DPH |
Obj.č.1442140094 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140424 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 9/2021 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140433 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 | číra fólia do odklápacich panelov | 24,00 vrátane DPH |
05.10.2021 | 05.10.2021 | 5.10.2021 | ||
1442140423 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 10/21-SNV53,55,kuchyňa GL | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 04.10.2021 | 05.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140422 | Mesto Spišská Nová Ves |
Daň z nehnut. na rok 2021 | 255,56 bez DPH |
zmluva | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | ||
1442140421 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | preprogramovanie EZS Gelnica | 313,20 vrátane DPH |
Obj.č.1442140093 | 27.09.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | |
1442140407 | ProUni, s.r.o. Letná 1946/3 09101 Stropkov |
52313000 | bezp.dokumentácia ku kamer.systému | 350,00 bez DPH |
Obj.č.1442140082 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | |
1442107891 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochrana obj. Krompachy | 3,98 bez DPH |
zmluva | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | ||
1442107890 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochrana obj. Odborárov 55 SNV | 3,98 bez DPH |
zmluva | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | ||
1442107889 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochrana obj. Odborárov 53 SNV | 7,96 bez DPH |
zmluva | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | ||
1442140414 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 155,33 vrátane DPH |
Zmluva 5611862400 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 24.9.2021 | |
1442140416 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínova 56/1326, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č.07045/2003-OAP | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 24.9.2021 | |
1442140417 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínova 56/1326, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č.07045/2003-OAP | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 24.9.2021 |