Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442140133 | Tomašková Slávka MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140134 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.03.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140135 | MAGNA ENERGIA a.s. Niitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu, Gelnica | 2118,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.03.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140136 | Podtatranská vod. prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné, stočné za AB Odborárov 55, SNV | 181,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 11.3.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140137 | Podtatranská vod. prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné, stočné za AB Odborárov 53, SNV | 451,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 11.3.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140139 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | hovory za 02/2021 | 2800,74 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 11.3.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140140 | TELECOM ALARM, s.r.o. Papraďová 1A, Bratislava |
31349854 | výmena EPS v AB Odborárov 53, SNV | 19248,20 vrátane DPH |
č 1442140015 | 11.3.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140141 | Strabag Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 02/2021 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.03.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140142 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 45,77 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 15.03.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140143 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 02/2021 | 3612,40 vrátane DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 15.03.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140144 | STRABAG Property and Facility Services s.ro. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy kotla, Odborárov 55, SNV | 176,64 vrátane DPH |
obj.č.1442140003 | 16.3.2021 | 24.03.2021 | 23.3.2021 | |
| 1442140145 | Inštalamont,s.r.o. Odborárov 30, 05201 Spišská Nová Ves |
31720200 | ventil tlačný pisoárovy, GL | 90 vrátane DPH |
obj.č.1442140021 | 17.3.2021 | 24.03.2021 | 23.3.2021 | |
| 1442140146 | Inštalamont,s.r.o. Odborárov 30, 05201 Spišská Nová Ves |
31720200 | výmena batérií Odborárov 53, SNV | 2609,14 vrátane DPH |
obj.č.1442140022 | 17.3.2021 | 24.03.2021 | 23.3.2021 | |
| 1442140147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2021 | 73,09 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 19.3.2021 | 24.03.2021 | 23.3.2021 | |
| 1442140148 | Nezábudka, s.r.o. Letná 39, 05201 Spišská Nová Ves |
47968834 | kľučka a zámok SNV | 20,60 vrátane DPH |
obj.č.1442140027 | 19.3.2021 | 24.03.2021 | 23.3.2021 | |
| 1442140149 | DEEXIN, s.r.o. Seleziánska 8, 01001 Žilina |
53135385 | dezinf.priestorov polymerovou dezinfekciou | 159,3 vrátane DPH |
obj.č.1442040155 | 23.3.2021 | 25.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1442140150 | DEEXIN, s.r.o. Seleziánska 8, 01001 Žilina |
53135385 | dezinf.priestorov polymérovou dezinfekciou | 221,76 vrátane DPH |
obj.č.1442140024 | 23.3.2021 | 25.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1442140151 | Slovenská konsolidačná,a.s. Cintorínska, 81499 Bratislava |
35776005 | odmena | 6,48 vrátane DPH |
zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 23.3.2021 | 19.03.2021 | 29.3.2021 | |
| 1442140152 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.3.2021 | 30.03.2021 | 29.3.2021 | |
| 1442140153 | Sabol Klement Strojnícka 5/29, 05201 SNV |
10765191 | oprava PVC podláh GL | 967,68 bez DPH |
obj.č.1442140023 | 24.3.2021 | 30.03.2021 | 29.3.2021 | |
| 1442140154 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | porucha výťahu GL | 85,50 vrátane DPH |
obj.č.1442140026 | 26.3.2021 | 30.03.2021 | 29.3.2021 | |
| 1442140155 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava osobného výťahu | 190,80 vrátane DPH |
obj. č. 1442140028 | 29.3.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140156 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | 990,27 bez DPH |
30.3.2021 | 31.03.2021 | 13.4.2021 | ||
| 1442140157 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Pozaručný servis VT | 541,73 vrátane DPH |
RDč.436/OI/2019 | 30.3.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140158 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie za 3/2021 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 31.3.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140159 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné GL od 18.2. do 22.3.2021 | 655,69 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 31.3.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140160 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | Teplo 032021 Krompachy | 1380,75 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
375433565 | plyn 04/21 GL | 2647,70 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140162 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 04/21-SNV 53,55 | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140163 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.3.-31.3.2021 | 212,57 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2021 hovory+internet | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140165 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kotla GL | 1080,24 vrátane DPH |
obj.č.1442140009 | 07.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140166 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2021, SN55 | 404,70 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 1442140167 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2021 SN53 | 1581,47 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 1442140168 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2021 KR | 262,73 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 1442140169 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2020 GL | 1547,83 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 1442140170 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS SNV odn.55 | 123,90 vrátane DPH |
obj.č.1442140031 | 9.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 1442140171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 3/21 Hovory SNV | 106,50 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140172 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 3/2021 | 3231,94 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 13.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 1442140173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2021 | 10,88 bez DPH |
zmluva | 13.4.2021 | 20.04.2021 | 19.4.2021 |