Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442140300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory + internet 6/2021 | 244,87 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
| 1442140261 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
30794536 | hovory 05/2021 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
| 1442140209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 04/2021 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 4.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
| 1442140164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2021 hovory+internet | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140124 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 2/2021 KR | 244,14 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 2/21 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 01/2021 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 9.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 1442140007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory, internet 12/20 | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
| 1442140099 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5,05342 Krompachy |
51815982 | úhr.zdrav. úkonov | 223,04 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 1442140197 | DEEXIN s.r.o. Saleziánska 8, 010 01 Žilina |
53135385 | dezinfekcia priestorov | 221,76 vrátane DPH |
obj. 1442140034 | 26.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 1442140196 | DEEXIN s.r.o. Saleziánska 8, 010 01 Žilina |
53135385 | dezinfekcia priestorov | 221,76 vrátane DPH |
obj. 1442140029 | 26.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 1442140150 | DEEXIN, s.r.o. Seleziánska 8, 01001 Žilina |
53135385 | dezinf.priestorov polymérovou dezinfekciou | 221,76 vrátane DPH |
obj.č.1442140024 | 23.3.2021 | 25.03.2021 | 24.3.2021 | |
| 1442140118 | DEEXIN s.r.o. Saleziánska 8, 010 01 Žilina |
53135385 | dezinf.priestorov | 221,76 vrátane DPH |
obj.č.1442140020 | 3.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140330 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 218,54 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.07.2021 | 26.07.2021 | 23.7.2021 | |
| 1442140298 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S, 83107 Bratislava |
31400221 | vrecia na odpad žlté - plasty | 216,00 vrátane DPH |
obj.č.1442140074 | 2.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
| 1442140398 | OKNO FINAL, spol. s r.o. Podskala 2/3241 |
44760922 | oprava okien odborárov 53, SNV | 214,80 vrátane DPH |
obj.č.1442140092 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
| 1442140043 | OKNO FINAL, s.r.o. Podskala 2/3241, 05201 SNV |
44760922 | oprava okna SNV, Odborárov 53 | 213,24 vrátane DPH |
obj.č.1442140004 | 21.1.2021 | 27.01.2021 | 26.1.2021 | |
| 1442140163 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.3.-31.3.2021 | 212,57 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140356 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | papierové uteráky | 205,20 vrátane DPH |
objednávka 1442140078 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
| 1442140283 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | papierové uteráky | 205,20 vrátane DPH |
obj.č.1442140048 | 16.06.2021 | 22.06.2021 | 22.6.2021 | |
| 1442140119 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty PHM | 204,13 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 4.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140044 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy kotla GL | 204,24 vrátane DPH |
obj.č.1442040146 | 22.1.2021 | 27.01.2021 | 26.1.2021 | |
| 1442140368 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS SNV Odb.53 | 200,40 vrátane DPH |
Obj.č.1442140086 | 25.08.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | |
| 1442140012 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 12/20 | 196,56 vrátane DPH |
obj.č.1442040145 | 8.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
| 1442140523 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 195,78 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 25.11.2021 | |
| 1442140198 | PosAm, spol.s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token 2x | 195,12 vrátane DPH |
obj.č.1442040158 | 26.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 1442140111 | Hovancová Rita, MUDr. Kostolná 35, 05361 Sp. Vlachy |
31982450 | úhrada zdrav. úkonov | 195,16 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140067 | Mudr. Hrebenárová Beáta MEDICENTER PRO, s.r.o., Zimná 55, 05201 Spišská Nová Ves |
36811858 | úhrada zdrav. úkonov | 195,16 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 3.2.2021 | |
| 1442140155 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava osobného výťahu | 190,80 vrátane DPH |
obj. č. 1442140028 | 29.3.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
| 1442140022 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž 10-12/2020 | 184,48 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
| 1442140334 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., | 183,06 vrátane DPH |
zmluva č. 66/238/15P | 26.07.2021 | 27.07.2021 | 26.7.2021 | |
| 1442140199 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. | 181,50 vrátane DPH |
zmluva č. 66/238/15P | 26.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 1442140136 | Podtatranská vod. prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné, stočné za AB Odborárov 55, SNV | 181,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 11.3.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140495 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78,05201 |
41317386 | náter fasády SNV | 180,00 bez DPH |
Obj. č.1442140127 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
| 1442140473 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč.,zráž. Krompachy | 178,74 vrátane DPH |
zmluva č.66/233/15P | 21.10.2021 | 26.10.2021 | 25.10.2021 | |
| 1442140144 | STRABAG Property and Facility Services s.ro. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy kotla, Odborárov 55, SNV | 176,64 vrátane DPH |
obj.č.1442140003 | 16.3.2021 | 24.03.2021 | 23.3.2021 | |
| 1442140539 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | STK | 175,20 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
| 1442140537 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | STK | 175.20 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
| 1442140519 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV | 168,00 vrátane DPH |
Obj. č. 1442140130 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 1442140525 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45960470 | prípr. na STK | 163,20 vrátane DPH |
Obj. č.1442140104 | 26.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 |