Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2012 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/2012 | ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Nákup kancelárskeho materiálu. | 300,00 vrátane DPH |
7/2012 | 01.08.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 117/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 07/2012. | 9.120,00 bez DPH |
1/1999 | 27.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 116/2012 | SZUTEP s.r.o. Bratislavská cesta 1804/18, predajňa Komárno |
32351593 | Nákup 2 ks kobercových rohoží do budovy na ul. Župná. | 61,00 vrátane DPH |
26.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 | |
| 115/2012 | SILVESTER s.r.o. Malá Jarková 14, 945 01 Komárno |
34097961 | Výroba a dodávka 7 ks drevených pečiatok a 8 ks pečiatkových gumičiek. | 54,50 vrátane DPH |
11.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 | |
| 114/2012 | A.T.A. s.r.o. Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno |
36531669 | Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na dve okná v budove na ul. B.Királya 30. | 165,00 vrátane DPH |
11.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 | |
| 113/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /C-EXV14/-2 ks, /BX-3/-2 ks, /123OD/-4 ks, /KX-FA57E/-2 ks, /AR270T/-2 ks, /C-EXV3/-2 ks, /FX10/-4 ks, v rámci NP XXV-2. | 571,28 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 112/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /C-EXV5/-4 ks, AR-270T/-3 ks, v rámci NP VII-2. | 290,61 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 111/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /AR152ST/-1 ks, v rámci NP V-2. | 27,83 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 110/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP I-2/B. | 56,66 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 109/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /C-EXV3/-1 ks, v rámci NP I-2/D. | 35,42 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 108/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /C-EXV7/-4 ks, v rámci NP III-2/B. | 79,32 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 107/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /KX-FA57E/-3 ks, v rámci NP III-2/A. | 47,52 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 106/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP II-2/A. | 56,66 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 105/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q2613X/-3 ks, /CE505X/-8 ks, /Q7551X/-2 ks, v rámci NP XXV-2. | 1.306,38 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 104/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7553X/-3 ks, /Q3964A/-1 ks, /Q3960A/-3 ks, /Q3963A/-1 ks, v rámci NP 50j. | 700,00 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 103/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 5 ks, v rámci NP V-2. | 501,10 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 102/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, /Q3960A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/B. | 374,48 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 101/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3963A/ - 1 ks, v rámci NP AP-2. | 226,90 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 100/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 3 ks, /Q3960A/ - 2 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/D. | 739,60 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 99/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 4 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP II-2/B. | 549,24 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 98/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3960A/ - 2 ks, v rámci NP III-2/B. | 275,80 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 97/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, v rámci NP III-2/A. | 315,44 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 96/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /CE 505X/ - 2 ks, v rámci NP II-2/A. | 200,44 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 95/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 06/2012. | 8.160,00 bez DPH |
1/1999 | 27.06.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 94/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 71 bal, vrámci národného projektu - AP-2. | 178,21 vrátane DPH |
15/2012, 82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 93/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 326 bal, vrámci národného projektu - NP I-2/D. | 818,26 vrátane DPH |
15/2012, 162/OKP/2011/NPI-2/D/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 92/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 191 bal, vrámci národného projektu - NP II-2/B. | 479,41 vrátane DPH |
15/2012, 161/OKP/2011/NPII-2/B/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 91/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 175 bal, vrámci národného projektu - NP III-2/B. | 439,25 vrátane DPH |
15/2012, 32/OKP/2011/NPIII-2/B/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 90/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 175 bal, vrámci národného projektu - NP III-2/A. | 439,25 vrátane DPH |
15/2012, 30/OKP/2011/NPIII-2/A/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 89/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 95 bal, vrámci národného projektu - NP II-2/A. | 238,45 vrátane DPH |
15/2012, 31/OKP/2011/NPII-2/A/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 88/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 215 bal, vrámci národného projektu - NP 50j. | 539,65 vrátane DPH |
15/2012, 27110130016/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 87/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 664 bal a A3 - 5 bal, vrámci národného projektu - NP XXV-2. | 1 692,09 vrátane DPH |
15/2012, NP XXV-2/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 86/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 133 bal a A3 - 10 bal, vrámci národného projektu - NP VII-2. | 384,73 vrátane DPH |
15/2012, NP VII-2/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 85/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 203 bal, vrámci národného projektu - NP V-2. | 509,53 vrátane DPH |
15/2012, NP V-2/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 84/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 175 bal, vrámci národného projektu - NP I-2/B. | 522,08 vrátane DPH |
15/2012, NP I-2/B/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |
| 83/2012 | KomBit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 3, 945 01 Komárno |
31420095 | Opravu poruchy na elektronickom zabezpečovacom zariadení. | 70,00 vrátane DPH |
11/2006 | 25.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
29.6.2012 |
| 82/2012 | Kovotyp Sartorisova 8, 821 08 Bratislava |
35808705 | Dodávka 1 ks hliníkový rebrík 6 stupňový. | 49,23 vrátane DPH |
21.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
29.6.2012 | |
| 81/2012 | Kovotyp Sartorisova 8, 821 08 Bratislava |
35808705 | Dodávka 4 ks kovových kartoték A4 /typ Bisley IPCCA14/, farba sivá. | 648,68 vrátane DPH |
21.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
29.6.2012 | |
| 80/2012 | COIMEX business&event travel s.r.o. Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica |
36024627 | EURES-T Danubius - spiatočná letenka / 2 ks / na trase Viedeň - Brusel. Ubytovanie na 1 noc pre 2 osoby. | 994,96 vrátane DPH |
19.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
29.6.2012 | |
| 79/2012 | Microcomp Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 | Dodávka 19 ks nových počítačových zostáv - počitač DELL OptiPlex 790 SF a monitor 20" Dell E2011H. | 11 445,60 vrátane DPH |
18.06.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.6.2012 |