Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2012 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/2012 | Silvester s.r.o. Malá Jarková 14, Komárno |
34097961 | 6 ks pečiatkových gumičiek a 2 ks pečiatkových podušiek do trodat | 50,00 vrátane DPH |
7.9.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
1.10.2012 | |
| 10/2012 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Batérie psychodiagnostických testov pre orientačné psych. vyšetrenie detí - 7 testov. | 361,00 bez DPH |
17.02.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OEaHS |
1.3.2012 | |
| 162/2012 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Demontáž a montáž regálov | 74,00 vrátane DPH |
9.11.2012 | Ing.Mária Szőllősyová poverená vedením OHS |
16.11.2012 | |
| 49/2012 | CLEAN CITY spol.s.r.o. Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno |
31443842 | Dodanie 1 ks veľkorozmerového kontajneru na odvoz likvidovaného vyradeného majetku štátu. | 85,00 vrátane DPH |
20.04.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
26.4.2012 | |
| 82/2012 | Kovotyp Sartorisova 8, 821 08 Bratislava |
35808705 | Dodávka 1 ks hliníkový rebrík 6 stupňový. | 49,23 vrátane DPH |
21.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
29.6.2012 | |
| 79/2012 | Microcomp Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 | Dodávka 19 ks nových počítačových zostáv - počitač DELL OptiPlex 790 SF a monitor 20" Dell E2011H. | 11 445,60 vrátane DPH |
18.06.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.6.2012 | |
| 81/2012 | Kovotyp Sartorisova 8, 821 08 Bratislava |
35808705 | Dodávka 4 ks kovových kartoték A4 /typ Bisley IPCCA14/, farba sivá. | 648,68 vrátane DPH |
21.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
29.6.2012 | |
| 139/2012 | Kovotyp Sartorisova 8, Bratislava |
35808705 | Dodávka 6 ks 4 zásuvkových kovových kartoték A4 | 953,53 vrátane DPH |
26.9.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca oddelenia ekonomiky |
4.10.2012 | |
| 114/2012 | A.T.A. s.r.o. Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno |
36531669 | Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na dve okná v budove na ul. B.Királya 30. | 165,00 vrátane DPH |
11.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 | |
| 174/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 162,12 vrátane DPH |
15/2012 | 22.11.2012 | Ing.Mária Szőllősyová poverená vedením OHS |
30.11.2012 |
| 173/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho materiálu NP V-2 | 577,20 vrátane DPH |
15/2012 | 22.11.2012 | Ing.Mária Szőllősyová poverená vedením OHS |
30.11.2012 |
| 172/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho materiálu NP XXV-2 | 389,14 vrátane DPH |
15/2012 | 22.11.2012 | Ing.Mária Szőllősyová poverená vedením OHS |
30.11.2012 |
| 171/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho materiálu NPIII-2/A | 109,21 vrátane DPH |
15/2012 | 22.11.2012 | Ing.Mária Szőllősyová poverená vedením OHS |
30.11.2012 |
| 23/2012 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho papiera - xerox A4. | 1 000,00 € vrátane DPH |
02.03.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OEaHS |
16.3.2012 | |
| 55/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho papiera A4, A3. | 550,00 vrátane DPH |
03.05.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
22.5.2012 | |
| 196/2012 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tónerov | 4.700,00 vrátane DPH |
20.12.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
27.12.2012 | |
| 111/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /AR152ST/-1 ks, v rámci NP V-2. | 27,83 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 110/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP I-2/B. | 56,66 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 106/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP II-2/A. | 56,66 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 113/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /C-EXV14/-2 ks, /BX-3/-2 ks, /123OD/-4 ks, /KX-FA57E/-2 ks, /AR270T/-2 ks, /C-EXV3/-2 ks, /FX10/-4 ks, v rámci NP XXV-2. | 571,28 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 109/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /C-EXV3/-1 ks, v rámci NP I-2/D. | 35,42 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 112/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /C-EXV5/-4 ks, AR-270T/-3 ks, v rámci NP VII-2. | 290,61 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 108/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /C-EXV7/-4 ks, v rámci NP III-2/B. | 79,32 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 96/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /CE 505X/ - 2 ks, v rámci NP II-2/A. | 200,44 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 99/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 4 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP II-2/B. | 549,24 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 103/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 5 ks, v rámci NP V-2. | 501,10 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 107/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /KX-FA57E/-3 ks, v rámci NP III-2/A. | 47,52 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 105/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q2613X/-3 ks, /CE505X/-8 ks, /Q7551X/-2 ks, v rámci NP XXV-2. | 1.306,38 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 98/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3960A/ - 2 ks, v rámci NP III-2/B. | 275,80 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 101/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3963A/ - 1 ks, v rámci NP AP-2. | 226,90 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 102/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, /Q3960A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/B. | 374,48 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 97/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, v rámci NP III-2/A. | 315,44 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 100/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 3 ks, /Q3960A/ - 2 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/D. | 739,60 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
8.8.2012 |
| 104/2012 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov /Q7553X/-3 ks, /Q3964A/-1 ks, /Q3960A/-3 ks, /Q3963A/-1 ks, v rámci NP 50j. | 700,00 vrátane DPH |
17/2011 | 09.07.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.8.2012 |
| 177/2012 | IVES,org.pre informatiku ver.správy Čs.armády 20, Košice |
00162957 | Dodávka softwaru APV na evidenciu zmlúv | 35,84 vrátane DPH |
6.12.2012 | Ing.Mária Szőllősyová poverená vedením OHS |
13.12.2012 | |
| 72/2012 | Slovenská pošta, a.s. Lovinského 35, 817 11 Bratislava |
36631124 | Dodávka šekov ,,Poštový peňažný poukaz U R" - 1000 ks. | 16,44 vrátane DPH |
08.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
29.6.2012 | |
| 73/2012 | Slovenská pošta, a.s. Lovinského 35, 817 11 Bratislava |
36631124 | Dodávka šekov ,,Poštový peňežný poukaz U R" - 1000 ks. | 16,44 vrátane DPH |
08.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
29.6.2012 | |
| 147/2012 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Dodávka tonerov 23 ks | 1.920,78 vrátane DPH |
22/2012 | 15.10.2012 | Ing. Poláčková Mária riaditeľka úradu |
29.10.2012 |
| 35/2012 | Odeon Light s.r.o. Europália 8, 945 01 Komárno |
45421960 | Dodávka úsporných žiariviek 15 W - 30 ks. | 83,40 vrátane DPH |
16.03.2012 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OEaHS |
29.3.2012 | |
| 86/2012 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka xerografického papiera A4 - 133 bal a A3 - 10 bal, vrámci národného projektu - NP VII-2. | 384,73 vrátane DPH |
15/2012, NP VII-2/KN | 27.06.2012 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu |
9.7.2012 |