Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Objednávky 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OV120103    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP 50j  199,46 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  31.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 20.6.2012 
OV120102    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP II-2/A  201,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  31.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 20.6.2012 
OV120101    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP II-2/B  215,19 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  31.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 20.6.2012 
OV120100    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP V-2  361,08 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  31.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 20.6.2012 
OV120099    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP XXV-2  700,75 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  31.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 20.6.2012 
OV120083    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP III-2/B  190,26 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  20.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 20.6.2012 
OV120082    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP III-2/A  270,29 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  20.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 20.6.2012 
OV120081    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP III-2/B  181,84 
vrátane DPH		   20.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 5.6.2012 
OV120077    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov na NP I-2/B  103,98 
vrátane DPH		   11.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 5.6.2012 
OV120022    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov HP tlačiarni  159,26 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 14309/2011-IV/5  29.2.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 27.3.2012 
OV120014    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov CANON  118,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  14.2.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 16.2.2012 
OV120013    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava		 31327681  nákup tonerov do HP  664,84 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  14.2.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 16.2.2012 
OV120258    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup obálok  71,00 
vrátane DPH		   18.12.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120250    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup vianočných pozdravov  36,00 
vrátane DPH		   14.12.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120249    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  oprava laminovacieho stroja  78,00 
vrátane DPH		   12.12.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120234    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup kalendárov  508,72 
vrátane DPH		   5.12.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120231    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  vianočné pohľadnice, diáre  122,16 
vrátane DPH		   30.11.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120226    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup čistiace prostriedky  342,25 
vrátane DPH		   28.11.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120205    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  oprava skartovacieho stroja Primo 900  119,60 
vrátane DPH		   30.10.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120204    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  kancelársky materiál  288 
vrátane DPH		   29.10.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120198    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  oprava laminátora  45,60 
vrátane DPH		   22.10.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120180    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup kancelárskeho materiálu  1882,20 
vrátane DPH		   2.10.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 19.10.2012 
OV120179    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup obálok  227,25 
vrátane DPH		   2.10.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 19.10.2012 
OV120172    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  pásky do elektronického písacieho stroja v počte 5ks  14,95 
vrátane DPH		   15.9.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 19.10.2012 
OV120162    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup Laminátory 2ks pre odd. PČ  362,88 
vrátane DPH		   5.9.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 12.9.2012 
OV120145    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup čistiacich prostriedkov  389,12 
vrátane DPH		   31.7.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 12.9.2012 
OV120125    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  oprava skartovacieho stroja Primo 1200, nákup korekčnej pásky  67,76 
vrátane DPH		   21.6.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 28.6.2012 
OV120074    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  oprava skartátora Primo 1200  58,80 
vrátane DPH		   11.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 21.5.2012 
OV120073    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  laminovacie folie 83x113mm 125mic,korekčná opravná paska Armor  109,46 
vrátane DPH		   11.5.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 21.5.2012 
OV120041    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10760440  nákup čistiace potreby  138,64 
vrátane DPH		   27.03.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 2.5.2012 
OV120033    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  nákup čistiacich prostriedkov  290,93 
bez DPH		   20.3.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 27.3.2012 
OV120225    PAPERA, s.r.o. 
Čerešňová 17, Banská Bystrica		 46082182  nákup čistiace prostriedky  104,00 
vrátane DPH		   28.11.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120183/1    PAPERA, s.r.o. 
Čerešňová 17, Banská Bystrica		 46082182  nákup obchodná kniha  57,12 
vrátane DPH		   2.10.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 19.10.2012 
OV120183    PAPERA, s.r.o. 
Čerešňová 17, Banská Bystrica		 46082182  nákup kancelárskeho materiálu  225,08 
vrátane DPH		   2.10.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 19.10.2012 
OV120146    PAPERA, s.r.o. 
Čerešňová 17, Banská Bystrica		 46082182  nákup čistiacich prostriedkov  84,00 
vrátane DPH		   31.7.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 12.9.2012 
OV120032    PAPERA, s.r.o. 
Čerešňová 17, Banská Bystrica		 46082182  nákup čistiacich prostriedkov  327,64 
bez DPH		   20.3.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 27.3.2012 
OV120177    OTIS Výťahy, s.r.o. 
Rožňavská 2, Bratislava		 35683929  opakovaná úradná skúška výťahu  396 
bez DPH		   2.10.2012  Ing. Ondrej Salanci
vedúci odd. ekonomiky 		 19.10.2012 
OV120031    OTIS Výťahy, s.r.o. 
Rožňavská 2, Bratislava		   oprava osvetlenia kabíny výťahu v AB ÚPSVR, Odborárov 55, SNV  232,80 
vrátane DPH		   20.3.2012  Mgr. Antonia Kleinová
vedúca OHS 		 27.3.2012 
OV120237    Noves, s.r.o. 
Kamenárska 5, Spišská Nová Ves		 17074860  servisný zásah EZS Krompachy  37,60 
vrátane DPH		   6.12.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
OV120230    Noves, s.r.o. 
Kamenárska 5, Spišská Nová Ves		 17074860  štvrťročná kontrola EPS SNV  240,00 
bez DPH		   30.11.2012  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 		 28.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť