Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2013 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/2013 | Zuzana Tarnóciová - T.T.Servis Letecká 2, 962 31 Sliač |
33305102 | Upratovacie práce v dôsledku havárie kanalizácie nad rámec zmluvy | 37,80 € vrátane DPH |
9.4.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca ekonomického oddelenia |
24.4.2013 | |
| 146/2013 | ZENIT SK, s.r.o. Nvá 831/78, 972 41 Koš |
36307599 | Objednávka polykarbonátových dosiek Makrolon číry a spojky H | 94,15 € vrátane DPH |
25.10.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
31.10.2013 | |
| 192/2013 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera | 3225 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 17.12.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 |
| 084/2013 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera | 120 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.6.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
26.6.2013 |
| 083/2013 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera NP č.II-2/A | 238,96 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.6.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
26.6.2013 |
| 043/2013 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | Oprava klimatizačnej jednotky | 60,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.07/2005 dňa 12.8.2005 | 11.2.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.3.2013 |
| 187/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka DVD, CD a obálok na CD a DVD | 130,03 € vrátane DPH |
12.12.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 | |
| 180/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka gélových podložiek pod myš ERGO | 230,40 € vrátane DPH |
10.12.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 | |
| 160/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka batérie do NB, optickej myši, USB disku a HDD 500GB 64 MB | 171,21 € vrátane DPH |
14.11.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
28.11.2013 | |
| 155/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellusova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka matičnej dosky, procesoru a optickej myši | 96,47 € vrátane DPH |
11.11.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
28.11.2013 | |
| 152/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka upgrade software | 216,01 € vrátane DPH |
8.11.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
28.11.2013 | |
| 151/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka čistiacich utierok, sprejov a antibakteriálnych obrúskov | 71,88 € vrátane DPH |
8.11.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
28.11.2013 | |
| 150/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka TP-Link Wireless N Router a RAM DDR3 2GB | 42,80 € vrátane DPH |
6.11.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
28.11.2013 | |
| 148/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka CD, DVD, obálok a USB kábla | 92,72 € vrátane DPH |
30.10.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
31.10.2013 | |
| 117/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka tlačiarne HP DJ 4615 | 99,84 € vrátane DPH |
2.9.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
11.9.2013 | |
| 099/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka obálok, CD, DVD a USB káblov | 92,75 € vrátane DPH |
25.7.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.8.2013 | |
| 069/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka DVD, CD a obálok na CD a DVD | 88,48 € vrátane DPH |
20.5.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
6.6.2013 | |
| 041/2013 | TS CREO, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka zdroja PC a mechaniky | 45,48 € vrátane DPH |
13.3.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddlenia ekonomiky |
15.3.2013 | |
| 039/2013 | TS CREO, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka CD, DVD a obálok | 84,36 € vrátane DPH |
11.3.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.3.2013 | |
| 018/2013 | TS CREO, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka tlačiarne Canon LBP6670DN | 214 € vrátane DPH |
28.1.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
5.2.2013 | |
| 007/2013 | TS CREO, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka tlačiarne Canon LBP6670DN | 214 € vrátane DPH |
17.1.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
22.1.2013 | |
| 004/2013 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka batérií do UPS CSB 12V/7 | 84 € vrátane DPH |
9.1.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
22.1.2013 | |
| 121/2013 | Tibor Varga ZSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka toaletného papiera a papierových utierok | cca 627,77 € vrátane DPH |
4.9.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
11.9.2013 | |
| 191/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 1850,17 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012 | 17.12.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 |
| 169/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Banská Bystrica |
32627211 | Objednávka diárov na rok 2014 | 94,45 € vrátane DPH |
26.11.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
28.11.2013 | |
| 168/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kalendárov na rok 2014 | 294,12 € vrátane DPH |
27.11.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
28.11.2013 | |
| 137/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 408,32 € vrátane DPH |
RD č.2/2012 zo dňa 16.10.2012 | 10.10.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.10.2013 |
| 135/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 388,36 € vrátane DPH |
10.10.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.10.2013 | |
| 125/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka rezačky, reznej hlavy a papieru na vizitky | 71,16 € vrátane DPH |
23.9.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.10.2013 | |
| 085/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka diskrétnych výplatných pások | 94,80 € vrátane DPH |
21.6.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
26.6.2013 | |
| 072/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 448,45 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.2/2012 | 24.5.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
6.6.2013 |
| 071/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka papierových skladných utierok | 386,40 € vrátane DPH |
22.5.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
6.6.2013 | |
| 067/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 784,33 € vrátane DPH |
RD č.2/2012 | 14.5.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.5.2013 |
| 038/2013 | Tibor VArga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka hygienických potrieb | 174,17 € vrátane DPH |
8.3.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
8.3.2013 | |
| 031/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 53,73 € vrátane DPH |
RD č.2/2012/UPSVaR | 20.2.2013 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová referent OE |
22.2.2013 |
| 159/2013 | Terapo, s.r.o. Nám. Ľudovíta Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica |
44188552 | Oprava monitora Samsung | 37,70 € vrátane DPH |
14.11.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
28.11.2013 | |
| 065/2013 | Tatrapol, a.s. B. Nemcovej 30, 040 01 Košice |
31637922 | Zabezpečovacie služby | 4,37 €, 24 € vrátane DPH |
6.5.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
17.5.2013 | |
| 056/2013 | Tatrapol, a.s. Nemcovej 30, 040 01 Košice |
31637922 | Dozor a výkon strážnej služby v dôsledku opravy vnútornej kanalizácie | 43,68 € vrátane DPH |
9.4.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
24.4.2013 | |
| 011/2013 | Tatrapol, a.s. B. Nemcovej 30, 040 01 Košice |
31637922 | Zabezpečovacie služby | 4,37 €, 24 € vrátane DPH |
22.1.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
5.2.2013 | |
| 034/2013 | TA Triumph Adler Slovakia, s.r.o. Plynárenská 2, 821 09 Bratislava |
31345638 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5516N | 93,72 € vrátane DPH |
27.2.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
8.3.2013 |