Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2014 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2014 | Ing. Peter Rastocký Kalinčiakova 12, 974 05 Banská Bystrica |
Vypracovanie štúdie pre realizáciu klientského centra v budove ÚPSVaR BB na Skuteckého ul.39 | 600 € vrátane DPH |
7.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
16.7.2014 | ||
| 152/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb na NP XXV-2 - 27120330001 | 531,25 € vrátane DPH |
RD 16658/2012-M_ODSMAP 17.8.2012 | 25.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
| 080/2014 | Obec Riečka Hlavná 125/2, 974 01 Riečka |
00313785 | Prenajatie priestorov pre spoločenského podujatie zamestnancov ÚPSVaR BB | 300 € vrátane DPH |
9.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
25.6.2014 | |
| 010/2014 | Fittich Alarm, spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica |
00634743 | Oprava kamerového systému | 28,80 € vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti zo dňa 16.9.2011 | 27.1.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 |
| 071/2014 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | Oprava klimatizačnej jednotky-výmena za novú SAMSUNG | 1154,52 € vrátane DPH |
7/2005 | 28.5.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
6.6.2014 |
| 055/2014 | Vladimír Kubík ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | Oprava kllimatizačnej jednotky na ÚPSVaR Skuteckého BB | 490,69 € vrátane DPH |
07/2005 zo dňa 12.8.2005 | 11.4.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
3.6.2014 |
| 016/2014 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | Oprava klimatizačnej jednotky | 38,71 € vrátane DPH |
07/2005 zo dňa 12.8.2005 | 24.1.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 |
| 219/2014 | Bohumír Tarnoci - B.T.Servis Letecká 2, 962 31 Sliač |
17836905 | Upratovacie práce nad rámec zmluvy | 105 € vrátane DPH |
22.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 | |
| 158/2014 | Bohumár Tarnoci - B.T.Servis Letecká 2, 962 31 Sliač |
17836905 | Upratovacie práce nad rámec zmluvy v archíve budovy ÚPSVaR Skuteckého BB | 18 € vrátane DPH |
8.10.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
| 122/2014 | Bohumír Tarnoci - B.T.Servis Letecká 2, 962 31 Sliač |
17836905 | Upratovacie práce v dôsledku zatečenia dažďovej vody | 42 € vrátane DPH |
7.8.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
13.8.2014 | |
| 086/2014 | Bohumír Tarnoci-B.T.Servis Letecká 2, 962 31 Sliač |
17836905 | Upratovacie práce nad rámec zmluvy v dôsledku pribudnutia kanc. priestorov v budove ÚPSVaR BB | 105 € vrátane DPH |
18.6.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
25.6.2014 | |
| 085/2014 | Bohumír Tarnoci-B.T.Servis Letecká 2, 962 31 Sliač |
17836905 | Upratovacie práce nad rámec zmluvy v dôsledku sťahovanie a presunu archívu úradu v budove ÚPSVaR BB | 29,40 € vrátane DPH |
18.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 | |
| 062/2014 | Bohumil Tarnoci-B.T.Servis Letecká 2, 960 31 Sliač |
17836905 | Objednávka upratovacích prác nad rámec zmluvy v dôsledku upchatia kanalizácie na WC | 22,68 € vrátane DPH |
21.5.2014 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová samostatný radca OE |
3.6.2014 | |
| 180/2014 | AG Náradie - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava |
18049401 | Dodanie Pracovných prostriedkov na základe rámcovej dohody. | 12 829,20 € vrátane DPH |
RD č.12/2014 zo dňa 28.10.2014 | 18.11.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
26.11.2014 |
| 006/2014 | Švarba Jozef Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica |
22628690 | Objednávka opravy závady na rozvode EE, opravy radiátora, vypustenie, napustenie systému ÚK, odvzdušnenie a opravu zásobníka ŤUV na ÚPSVaR Skuteckého BB | 100 € vrátane DPH |
10.1.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.1.2014 | |
| 204/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka originálnych tonerov do multifunkčných zariadení | 585,71 € vrátane DPH |
4.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 | |
| 185/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka originálneho toneru | 43,42 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 21.11.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
26.11.2014 |
| 170/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov | 89,37 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 27.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
| 142/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka toneru SHARP AR 020LT | 47,04 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 16.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
22.9.2014 |
| 140/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka toneru RICOH 222D | 18,68 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 16.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
22.9.2014 |
| 087/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner do kopírovacie stroja Minolta Bizhub | 43,42 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 18.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 |
| 082/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č.II-2/B 27110130021 | 362,48 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | 17.6.2014 | v zastúpení Mg. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
25.6.2014 |
| 031/2014 | Pergamon. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č.III-2/B kód: 27120230111 | 181,24 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011 | 3.3.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
21.3.2014 |
| 030/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č. III-2/A kód: 27110130019 | 181,24 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011 | 3.3.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
21.3.2014 |
| 026/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov | 88,82 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 8.11.2011 | 25.2.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
21.3.2014 |
| 167/2014 | Doprastav, a.s. závod Zvolen Hronská 1, 960 93 Zvolen |
31333320 | Dodanie a montáž dopravnej značky na parkovisku budovy ÚPSVaR Skuteckého BB | 241,44 € vrátane DPH |
22.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
| 190/2014 | denník Plus JEDEN DEŇ Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5 |
31347291 | Zverejnenie inzerátu v denníku | 144 € vrátane DPH |
25.11.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
26.11.2014 | |
| 173/2014 | Iura Edition, spol. s r.o. |
31348262 | Objednávka knihy | 25,82 € vrátane DPH |
24.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
| 159/2014 | Hydrotour CK, a.s. Obchodná 6, 811 06 Bratislava |
31371981 | Zahraničná služobná cesta do Talianska | 550,04 € vrátane DPH |
10.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
| 145/2014 | GO travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava |
31380123 | Zahraničná služobná cesta do Viedne | 203 € vrátane DPH |
19.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
| 198/2014 | Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 8370 € vrátane DPH |
RD 11/2014/BB zo dňa 31.10.2014 | 2.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
| 175/2014 | Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 2736 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 11/2014/BB zo dňa 31.10.2014 | 5.11.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
| 113/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 30600 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1 | 23.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
13.8.2014 |
| 107/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 216 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 14.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.7.2014 |
| 098/2014 | Le Chaquer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 9576 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 2.7.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
16.7.2014 |
| 094/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 144 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1 | 23.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
25.6.2014 |
| 093/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 144 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1 | 17.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
25.6.2014 |
| 074/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 92101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 7704 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 3.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
6.6.2014 |
| 053/2014 | Le CHequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 6624 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 5.5.2014 | Ign. Július Telek riaditeľ |
3.6.2014 |
| 052/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 180 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 11.4.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
15.4.2014 |