![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - 9 -10 -11 /2014 | 61984,80 vrátane DPH |
zmluva | 18.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 |
67/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Apríl 2014 | 18925,20 vrátane DPH |
zmluva | 28.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
153/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - August 2014 | 19440,00 vrátane DPH |
zmluva | 18.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 |
19/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Február 2014 | 18784,80 vrátane DPH |
zmluva | 30.01.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.2.2014 |
135/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Júl 2014 | 21463,20 vrátane DPH |
zmluva | 30.06.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.7.2014 |
120/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Jún 2014 | 19720,80 vrátane DPH |
zmluva | 29.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
9.6.2014 |
104/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Máj 2014 | 18781,20 vrátane DPH |
zmluva | 29.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 |
37/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Marec 2014 | 19508,40 vrátane DPH |
zmluva | 27.02.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.3.2014 |
263/2014 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky na mesiac 12/2014 | 19692,00 vrátane DPH |
28.11.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
15.12.2014 | |
168/2014 | SWK Car s.r.o. prev. Mlynské nivy 56, Bratislava |
36669521 | Š SuperB BA-525OF- STK ,EK | 109,00 vrátane DPH |
zmluva | 06.08.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
9.9.2014 |
277/2014 | Autoškola Ficker Galvaniho 12/A, Bratislava |
17341884 | školenie a presk. vodičov ref. voz. | 91,00 vrátane DPH |
05.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 | |
71/2014 | Ralen plus, s.r.o. Mlynské nivy 68, Bratislava |
31398103 | školenie SBS - skúška typu S | 4975,00 vrátane DPH |
zmluva | 31.03.2014 | Ing.Čemanová vedúca OSZ |
7.4.2014 |
66/2014 | Ralen plus, s.r.o. Mlynské nivy 68, bratislava |
31398103 | školenie SBS - skúška typu S | 4975,00 vrátane DPH |
zmluva | 26.03.2014 | Ing.Čemanová vedúca OSZ |
7.4.2014 |
188/2014 | Juni-or autoškola Ružinovská 3, Bratislava |
44502095 | školenie vodiča | 0,00 vrátane DPH |
storno | 10.09.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.10.2014 |
136A/2014 | Juni.or. s.r.o. Ružinovská 3, Bratislava |
44502095 | školenie vodičov | 80,00 vrátane DPH |
01.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 | |
14/2014 | Špep s.r.o. Račianska 188, Bratislava |
46655174 | Šrotovne zvyšných, prebytočných predmetov | 513,86 vrátane DPH |
17.01.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.2.2014 | |
160/2014 | Alamex s.r.o. Popolná 10, Bratislava |
43885071 | štočok a poduška do pečiatky | 7,20 vrátane DPH |
zmluva | 25.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 |
265/2014 | Alamex s.r.o. Popolná 10, Bratislava |
43885071 | štočok do pečiatky | 5,60 vrátane DPH |
zmluva | 01.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 |
33A/2014 | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
30853788 | štvrťročná kontrola EPS | 586,81 vrátane DPH |
12.02.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.3.2014 | |
98/2014 | Ľuboš Lučenič - Garden park Dostojevského rad 25, Bratislava |
43944833 | tepovanie kobercov a stoličiek | 2020,00 vrátane DPH |
28.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 | |
306/2014 | Cinama, spol. s.r.o. Partizánska c. 564/77, Bratislava |
31586457 | tlačiarne - 4 ks | 993,60 vrátane DPH |
22.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 | |
86/2014 | Ševt, a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | tlačíva - predvolanie | 96,00 vrátane DPH |
14.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 | |
41/2014 | Ševt, a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | tlačíva pre odpis registra trestov | 19,92 vrátane DPH |
05.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 | |
210A/2014 | Mgr. Andrea Vlčková Plavecký Štvrtok 38 |
00000000 | tlmočenie z jazyk. čínského do SJ | 53,12 bez DPH |
08.10.2014 | Mgr. Čanigová vedúca kontroly |
10.11.2014 | |
240/2014 | Mgr.Andrea Vlčková Plavecký Štvrtok |
00950923 | tmočenie cudz. jazyka do SJ | 29,88 vrátane DPH |
04.11.2014 | Ing.Boháčová riaditeľka ÚPSVaR |
15.12.2014 | |
309/2014 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 8819,47 vrátane DPH |
zmluva | 29.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 |
264/2014 | Juriga, spol. s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 1408,87 vrátane DPH |
zmluva | 01.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 |
237/2014 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 660,90 vrátane DPH |
zmluva | 31.10.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
10.11.2014 |
156/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 674,78 vrátane DPH |
zmluva | 22.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 |
136/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 543,52 vrátane DPH |
zmluva | 01.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 |
118/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 5832,00 vrátane DPH |
zmluva | 28.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
9.6.2014 |
113/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1161,56 vrátane DPH |
zmluva | 19.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca odd.ŠSD |
9.6.2014 |
94/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 441,60 vrátane DPH |
zmluva | 22.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 |
92/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1857,59 vrátane DPH |
zmluva | 22.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 |
64/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1816,19 vrátane DPH |
zmluva | 26.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
54/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 182,40 vrátane DPH |
zmluva | 14.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
51/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 1357,20 vrátane DPH |
zmluva | 10.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
40/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 592,20 vrátane DPH |
zmluva | 04.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
36/2014 | Pergamon spol. sr.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1450,38 vrátane DPH |
zmluva | 24.02.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.3.2014 |
1/2014 | Juriga, spol. s.r.o. Gercenová 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 108,00 vrátane DPH |
zmluva | 08.01.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.2.2014 |