Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2014 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/14 | Objednávka na dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne AB Chladenie - Bánovský Anton Murániho 19 949 11 Nitra |
35336978 | Objednávka na dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne | 1054,32 vrátane DPH |
29.05.2014 | PhDr. Bronislava Pekárova riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
30.5.2014 | |
| 25/14 | Objednávka výpočtovej techniky ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 911 01 Trenčín |
36328057 | Objednávka výpočtovej techniky z národného projektu NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 03.03.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
3.3.2014 |
| 84/14 | Objednávka xerografického papieru Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier A4 400 bal. | 1020,00 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 09.10.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
10.10.2014 |
| 73/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 1016,38 vrátane DPH |
025/2011 | 19.08.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
22.8.2014 |
| 132/14 | Objednávka na nákup a dodávku dvojdverovej chladničky v počte 5 ks FAST PLUS, spol. s r.o. Na pátoch 18 831 06 Bratislava |
35712783 | Objednávka na nákup a dodávku dvojdverovej chladničky v počte 5 ks | 995,00 vrátane DPH |
16.12.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
16.12.2014 | |
| 69/14 | Objednávka kancelárskych potrieb Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb v rámci národného projektu NP XXV-2 | 994,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č.036/2014 zo dňa 28.01.2014 | 12.08.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
13.8.2014 |
| 31/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 993,19 vrátane DPH |
025/2011 | 01.04.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
1.4.2014 |
| 99/14 | Objednávka na opravu kopírovacích zariadení Revis-servis spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra |
36657719 | Objednávka na opravu kopírovacích zariadení | 970,00 EUR vrátane DPH |
10.11.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
11.11.2014 | |
| 56/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 914,32 vrátane DPH |
025/2011 | 04.07.2014 | PhDr. Bronislava Pekárova riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
7.7.2014 |
| 39/14 | Objednávka xerografického papieru Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier A4 415 bal. | 910,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 13.05.2014 | PhDr. Bronislava Pekárova riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
15.5.2014 |
| 133/14 | Objednávka na dodávku rokovacích stoličiek Taurus TNE A-PEMA s.r.o. Severná 14 036 01 Martin |
43850863 | Objednávka na dodávku rokovacej stoličky Taurus TNE | 852,00 vrátane DPH |
16.12.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
17.12.2014 | |
| 64/14 | Objednávka na nákup a dodávku OPP a PP L & Š, s.r.o. Novozámocká 199 949 01 Nitra |
36555720 | Objednávka na nákup a dodávku OPP a PP | 851,00 vrátane DPH |
24.07.2014 | PhDr. Bronislava Pekárova riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
24.7.2014 | |
| 127/14 | Objednávka na nákup a dodávku drobného spotrebného materiálu L - Š, s.r.o. Novozámocká 199 949 01 Nitra |
36555720 | Objednávka na nákup a dodávku drobného spotrebného materiálu | 850,00 vrátane DPH |
11.12.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
11.12.2014 | |
| 70/14 | Objednávka xerografického papieru Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier A4 325 bal. v rámci národného projektu NP XXV-2 | 845,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 13.08.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
13.8.2014 |
| 50/14 | Objednávka xerografického papieru Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier A4 325 bal. | 845,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 12.06.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
12.6.2014 |
| 86/15 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 824,49 vrátane DPH |
025/2011 | 09.10.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
10.10.2014 |
| 78/14 | Objednávka xerografického papieru Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier A4 310 bal. | 806,00 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 10.09.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
10.9.2014 |
| 10/14 | Objednávka xerografického papieru Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4-300 bal. v rámci národ. projektu NP XXV-2 | 792,00 vrátane DPH |
25.02.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
26.2.2014 | |
| 38/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 772,32 vrátane DPH |
025/2011 | 13.05.2014 | PhDr. Bronislava Pekárova riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
15.5.2014 |
| 72/14 | Objednávka na nákup skenera z dôvodu havarijného stavu Ing. Silvia Šimoneková -KANCEX Jánošíkova 5 949 01 Nitra |
17680875 | Objednávka na nákup skenera z dôvodu havarijného stavu | 732,00 vrátane DPH |
14.08.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
20.8.2014 | |
| 40/14 | Objednávka kancelárskych potrieb Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb | 720,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č.036/2014 zo dňa 28.01.2014 | 14.05.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
15.5.2014 |
| 62/14 | Objednávka na spotrebný materiál pre sieť LAN ITSK HS Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra |
37212931 | Objednávka na spotrebný materiál pre sieť LAN | 699,84 vrátane DPH |
23.07.2014 | PhDr. Bronislava Pekárova riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
23.7.2014 | |
| 103/14 | Objednávka na spotrebný materiál do FS ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | Objednávka na spotrebný materiál do FS | 691,00 vrátane DPH |
18.11.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
19.11.2014 | |
| 46/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 677,38 € vrátane DPH |
025/2011 | 10.06.2014 | PhDr. Bronislava Pekárova riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
12.6.2014 |
| 102/14 | Obednávka na dezinfekčné prípravky MED-ART spol. s r.o. Hornočermanská 4 949 01 Nitra |
34113924 | Obednávka na dezinfekčné prípravky | 654,00 vrátane DPH |
13.11.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
13.11.2014 | |
| 58/14 | Objednávka xerografického papieru Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier A4 240 bal. | 624,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 10.07.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
15.7.2014 |
| 29/14 | Objenávka na opravu kopírovacích zariadení Revis-servis spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra |
36657719 | Objenávka na opravu kopírovacích zariadení | 600,00 vrátane DPH |
13.03.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
14.3.2014 | |
| 89/14 | Objednávka na nákup a dodávku OPP a PP Ing. Silvia Šimoneková-KANCEX Jánošíková 5 949 01 Nitra |
17680875 | Objednávka na nákup a dodávku OPP a PP | 579,99 EUR vrátane DPH |
15.10.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
16.10.2014 | |
| 28/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 557,62 vrátane DPH |
025/2011 | 12.03.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
13.3.2014 |
| 87/14 | Objednávka na zabezpečenie letenky, ubytovania a cestovného lístka Hydrotour - cestovná kancelária Mlynské Nivy 31 821 09 Bratislava |
31371981 | Objednávka na zabezpečenie letenky, ubytovania a cestovného lístka | 555,00 vrátane DPH |
10.10.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
10.10.2014 | |
| 1/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov podľa požiadaviek. | 535,84 bez DPH |
025/2011 | 22.01.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
23.1.2014 |
| 76/14 | Objednávka na opravu kopírovacích zariadení Revis-servis spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra |
36657719 | Objednávka na opravu kopírovacích zariadení | 525,00 EUR vrátane DPH |
09.09.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
10.9.2014 | |
| 122/14 | Objednávka na tlačivá pre ÚPSVR Nitra Jozef Igaz Tlačivá - papier Železničná 714 911 01 Trenčín |
11751398 | Objednávka na tlačivá pre ÚPSVR Nitra | 511,50 EUR vrátane DPH |
08.12.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
10.12.2014 | |
| 60/14 | Objednávka na dodávku UPS - havarijný stav ITSK HS Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra |
37212931 | Objednávka na dodávku UPS - havarijný stav - APC smart -UPS 1500VA LCD 230V, promo15 | 482,34 vrátane DPH |
16.07.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
18.7.2014 | |
| 63/14 | Objednávka na dodávku tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka na dodávku tonerov | 476,00 vrátane DPH |
025/2011 | 23.07.2014 | PhDr. Bronislava Pekárova riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
23.7.2014 |
| 66/14 | Objednávka na dodávku spotrebného materiálu do frankovacieho stroja ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | Objednávka na dodávku spotrebného materiálu do frankovacieho stroja | 466,00 vrátane DPH |
01.08.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
1.8.2014 | |
| 90/14 | Objednávka na tonery Revis-servis spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra |
36657719 | Objednávka na tonery podľa požiadavky | 462,00 € vrátane DPH |
22.10.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
23.10.2014 | |
| 77/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 456,18 EUR vrátane DPH |
025/2011 | 10.09.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
10.9.2014 |
| 5/14 | Objednávka tonerov MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza |
31629784 | Objednávka tonerov | 453,46 vrátane DPH |
025/2011 | 17.02.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
17.2.2014 |
| 52/14 | Objednávka na servisné práce na SMV Š OCTÁVIA NR 513 DG Auto Led Murániho 13 949 11 Nitra |
44431121 | Objednávka na servisné práce na SMV Š OCTÁVIA NR 513 DG | 450,00 bez DPH |
18.06.2014 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
23.6.2014 |