![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140014 | CompekoTrend,s.r.o. Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne Lexmark430 | 95,28 vrátane DPH |
30.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140013 | Čingov Tour, s.r.o. Hradisko 1254, Smižany |
31704298 | prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov úradu | 2140,00 vrátane DPH |
29.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140012 | DATAS, s.r.o. Štefánikovo nám.10.,Spišská Nová Ves |
17083346 | oprava kopírovacích strojov | 261,80 vrátane DPH |
29.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140011 | Popadič Stanislav Bernolákova 507/17, Hrabušice |
30671892 | oprava chladničky | 50,50 vrátane DPH |
28.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140009 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | dodanie renovovaných tonerov do tlačiarni | 237,00 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 4/2013 | 16.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 |
20140008 | PRO GROUP, s.r.o. Duklianska 29, Spišská Nová Ves |
36610607 | výroba a oprava pečiatok | 97,26 vrátane DPH |
14.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140007 | Autoservis MAJER, s.r.o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | výmena alternátora na služobnom vozidle Škoda Octavia | 347,06 vrátane DPH |
13.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140006 | Autonova, s.r.o., Poprad Priemyselný areál Východ 3406, Poprad |
31649513 | oprava služobného vozidla Škoda SuperB-výmena filtra do DPF | 167,33 vrátane DPH |
13.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140005 | CompekoTrend,s.r.o. Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves |
31676596 | výmena pevného disku | 49,50 vrátane DPH |
9.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140004 | Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o. Štefánikovo nám.4.,Spišská Nová Ves |
36671428 | školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel | 156,00 vrátane DPH |
8.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140003 | BELS, s.r.o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | čistenie uterákov na rok 2014 | 0,25/ ks bez DPH |
8.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 | |
20140001 | Ing.Benedikt Bock-EKO Šustekova 49 |
13979205 | poskytnutie odbornej činnosti na mesiac január 2014 | 100,00 €/jeden prípad vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činnosti č 8/2013 | 2.1.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
21.2.2014 |
20140229 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Nákup stravných kupónov | 4464 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 26.112014 | Bc. Mgr. Janka Brziaková Riaditeľka |
15.12.2014 |
20140202 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov | 14760 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 20.10.2014 | Bc. Mgr. Janka Brziaková Riaditeľka |
12.12.2014 |
20140183 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov | 18000 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 29.9.2014 | Bc. Mgr. Janka Brziaková Riaditeľka |
12.12.2014 |
20140152 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov v počte 3000 ks | 10800 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 19.8.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
26.9.2014 |
20140128 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 4000ks | 14400 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 24.7.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
5.8.2014 |
20140105 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 5600 ks | 20160,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 18.6.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
5.8.2014 |
20140092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov | 1800,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 3.6.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
10.6.2014 |
20140086 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov | 13680,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 27.5.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
10.6.2014 |
20140059 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 3300 ks | 11880,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 23.4.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
23.5.2014 |
20140041 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kúponov v počte 3800 ks | 13680,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 20.3.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
1.4.2014 |
20140040 | ICZ Slovakia, Trenčín Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky na NP DEI | 1032,79 bez DPH |
RD č.236/OIaMIS/2013 | 27.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
1.4.2014 |
20140039 | ICZ Slovakia, Trenčín Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky na NP XXV-2 | 3673,80 vrátane DPH |
RD č.236/OIaMIS/2013 | 27.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
1.4.2014 |
20140038 | ICZ Slovakia, Trenčín Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky na NP VII-2 | 43277,86 vrátane DPH |
RD č.236/OIaMIS/2013 | 27.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
1.4.2014 |
20140032 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 3800ks | 13680,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 19.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140025 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 297,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP-kance.materiál | 11.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140024 | Pergamon, s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | nákup tonerov NP VII-2 | 470,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 102972011-IV/8 ostatné tonery | 11.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140023 | Pergamon, s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | nákup tonerov do HP na NP VII-2 | 1751,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 tonery HP | 11.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140022 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup xerografického papiera NP VII-2 | 454,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5-kanc.papier | 11.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140020 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup xerografického papiera NP III-2/B | 66,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5-kanc.papier | 11.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140019 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup xerografického papiera NP III-2/A | 66,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 11.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140018 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup xerografického papiera NP II-2/B | 66,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 11.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140010 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 4200 ks | 15120,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 22.1.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140002 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 4500 ks | 16200,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 2.1.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140281 | |
bez DPH |
28.1.2015 | |||||
20140147 | |
STORNO OBJEDNÁVKY | bez DPH |
26.9.2014 | ||||
20140134 | |
Zrušená objednávka | bez DPH |
26.9.2014 | ||||
20140131 | |
Zrušená objednávka | bez DPH |
26.9.2014 | ||||
20140091 | Villa Market, s.r.o. Chrapčiakova 1,Spišská Nová Ves |
31682731 | oprava rampy | bez DPH |
10.6.2014 |