![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 278,63 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 17.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
18/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 735,00 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 23.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
51/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 4246,51 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.09.2012 | 30.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
50/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 804,00 vrátane DPH |
RD zo dňa 08.11.2011 | 22.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
34/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 2010,00 vrátane DPH |
RD zo dňa 08.11.2011 | 29.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
60/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 2404,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
49/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 496,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 19.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
48/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 350,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 18.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
41/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 28,44 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 26.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
88/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 1369,20 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 11.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
71/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 377,76 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
87/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 4525,90 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 11.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
70/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 7774,60 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
38A/15 | ORANGE Slovensko, a.s. Medova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné zariadenie | 100,00 vrátane DPH |
RD č. 21/OIaMIS/2014 | 18.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
34A/15 | ORANGE Slovensko, a.s. Medova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné zariadenia | 3,00 vrátane DPH |
RD č. 21/OIaMIS/2014 | 30.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
96/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2500,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
90/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
86/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
74/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
63/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
58/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
41A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2640,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 29.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
34B/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2232,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.4.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
24/A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2328,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
18A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2580,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 27.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
8A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2124,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
97/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 10168,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
89/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 15,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
85/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9397,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
78/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 49,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 12.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
75/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10666,60 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 05.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
64/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9899,00 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
61/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 106,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 13.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
59/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10332,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
52/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 11042,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 06.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
68/15 | TOUR KLUB - Igor Svitek Starohorská 20, 974 11Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre a diáre | 457,79 vrátane DPH |
KZ č. Z201533827_Z | 24.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
39/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | oprava poplachového systému | 149,46 vrátane DPH |
IN 002/2015 (DRUHÁ ČASŤ, Čl. 4, bod 9) | 19.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
104/15 | REKUK,s.r.o. Nitrianska 310, 958 01 Partizánske |
36284319 | Informačná tabuľa | 497,88 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 10.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
98/15 | Bajzik,s.r.o. Nitrianska 1640/110, 958 01 Partizánske |
protipožiarny zatvárač 8ks | 176,00 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
92/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 306,50 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |