Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2015 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/15 | Bajzik,s.r.o. Nitrianska 1640/110, 958 01 Partizánske |
protipožiarny zatvárač 8ks | 176,00 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
| 92/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 306,50 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 91/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 601,54 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 73/15 | JOFA . Jozef Fabo Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske |
47720875 | skartátory | 444,60 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 39/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | oprava poplachového systému | 149,46 vrátane DPH |
IN 002/2015 (DRUHÁ ČASŤ, Čl. 4, bod 9) | 19.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 68/15 | TOUR KLUB - Igor Svitek Starohorská 20, 974 11Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre a diáre | 457,79 vrátane DPH |
KZ č. Z201533827_Z | 24.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 97/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 10168,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 89/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 15,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 85/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9397,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 78/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 49,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 12.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 75/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10666,60 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 05.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 64/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9899,00 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 61/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 106,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 13.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 59/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10332,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 52/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 11042,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 06.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 96/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2500,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 90/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 86/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 74/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 63/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 58/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 41A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2640,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 29.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 34B/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2232,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.4.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 24/A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2328,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 18A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2580,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 27.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 8A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2124,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 38A/15 | ORANGE Slovensko, a.s. Medova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné zariadenie | 100,00 vrátane DPH |
RD č. 21/OIaMIS/2014 | 18.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 34A/15 | ORANGE Slovensko, a.s. Medova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné zariadenia | 3,00 vrátane DPH |
RD č. 21/OIaMIS/2014 | 30.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 87/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 4525,90 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 11.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 70/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 7774,60 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 88/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 1369,20 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 11.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 71/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 377,76 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 60/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 2404,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 49/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 496,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 19.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 48/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 350,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 18.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 41/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 28,44 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 26.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 50/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 804,00 vrátane DPH |
RD zo dňa 08.11.2011 | 22.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 34/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 2010,00 vrátane DPH |
RD zo dňa 08.11.2011 | 29.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 51/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 4246,51 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.09.2012 | 30.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
| 23/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 299,30 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 27.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |