![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 540,24 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 10.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
102/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 550,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
95/16 | Spojená škola s org.zložkami Námestie SNP, 958 01 Partizánske |
strava | 550,00 vrátane DPH |
30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | ||
108/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | servis zabezpečovacieho systému | 573,60 vrátane DPH |
28.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
4.1.2016 | |
91/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 601,54 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
93/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 609,26 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
18/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 735,00 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 23.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
80/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 793,90 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 16.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
50/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 804,00 vrátane DPH |
RD zo dňa 08.11.2011 | 22.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
88/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 1369,20 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 11.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
25A | FINAL CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
37916959 | oprava vozidla | 1500,00 vrátane DPH |
07.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
34/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 2010,00 vrátane DPH |
RD zo dňa 08.11.2011 | 29.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
8A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2124,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
34B/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2232,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.4.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
24/A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2328,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
60/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 2404,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
96/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2500,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
18A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2580,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 27.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
41A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2640,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 29.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
90/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
86/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
74/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
63/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
58/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
51/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 4246,51 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.09.2012 | 30.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
87/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 4525,90 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 11.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
57/15 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu | 5000,00 vrátane DPH |
Evidenčným listom 80897 | 29.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
50-1/15 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu | 6000,00 vrátane DPH |
Evidenčným listom 98534 | 23.06.2015 | 17.12.2015 | |
70/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 7774,60 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
36/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 8964,50 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 | 04.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
85/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9397,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
25/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9618,56 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 | 02.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
9/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9728,00 vrátane DPH |
03.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
64/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9899,00 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
97/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 10168,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
59/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10332,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
19/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10388,04 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 | 03.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
75/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10666,60 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 05.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
3/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10695,84 vrátane DPH |
20.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
42/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10845,89 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 | 04.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |