Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | servis zabezpečovacieho systému | 573,60 vrátane DPH |
28.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
4.1.2016 | |
39/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | oprava poplachového systému | 149,46 vrátane DPH |
IN 002/2015 (DRUHÁ ČASŤ, Čl. 4, bod 9) | 19.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
98/15 | Bajzik,s.r.o. Nitrianska 1640/110, 958 01 Partizánske |
protipožiarny zatvárač 8ks | 176,00 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
22/15 | Bávanie - Pavol Horňák Obuvnícka 1220, 95801 Partizánske |
35255862 | Police a kolíky | 98,00 vrátane DPH |
23.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
83/15 | Červený kríž,a.s. Stummerova 327/15, 955 01 Topoľčany |
vyškolenie zamestnancov | 60,00 vrátane DPH |
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. | 02.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
93/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 609,26 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
80/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 793,90 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 16.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
46/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 540,24 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 10.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
23/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 299,30 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 27.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
16/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 278,63 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 17.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
18/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 735,00 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 23.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
13/15 | EDOS-PEM Temtínska 4, 851 01 Bratislava |
36287229 | účasť na vzdelávacej aktivite | 59,00 vrátane DPH |
13.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
15/15 | EDOS-PEM Temtínska 4, 851 01 Bratislava |
36287229 | publikácia | 25,00 vrátane DPH |
13.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
45/15 | FINAL CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
37916959 | oprava čelného skla na vozidle | 310,00 vrátane DPH |
Zmluva s poisťovňou kooperativa | 08.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
25A | FINAL CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
37916959 | oprava vozidla | 1500,00 vrátane DPH |
07.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
97/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 10168,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
89/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 15,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
85/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9397,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
78/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 49,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 12.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
75/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10666,60 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 05.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
64/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9899,00 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
61/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 106,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 13.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
59/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10332,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
52/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 11042,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 06.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
72/15 | HUTIRA SLOVAKIA 29. augusta 92, 972 51 Handlová |
36297569 | prehliadka reg. tlaku plynu | 48,00 vrátane DPH |
25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
43/15 | Chladmont 9. mája 716/3, 958 03 Partizánske |
34580450 | klimatizácia | 160,00 vrátane DPH |
05.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
60/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 2404,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
49/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 496,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 19.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
48/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 350,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 18.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
41/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 28,44 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 26.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
20/15 | IkarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 520,00 vrátane DPH |
12.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
17/15 | Ing. Krasulová Dagmar Nám. SNP 143/3, 958 01, Partizánske |
30046165 | spotreb. tovar a prevádzkový mat. | 162,70 vrátane DPH |
19.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
50B/15 | Ing. Miroslav Ďuriš Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín |
elektronická príručka | 27,00 vrátane DPH |
29.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | ||
73/15 | JOFA . Jozef Fabo Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske |
47720875 | skartátory | 444,60 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
33/15 | Július Furák Horská 1278, 958 01 Partizánske |
17624860 | ochranná deratizácia | 99,00 vrátane DPH |
27.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
92/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 306,50 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
91/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 601,54 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
27/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | dodávka a montáž elektrického vrátnika | 300,00 vrátane DPH |
10.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
8/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | oprava plošiny pre invalidov | 24,00 vrátane DPH |
29.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
42/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10845,89 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 | 04.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |