Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262240358 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba modrá (frankovací stroj) | 116,88 vrátane DPH |
055/2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 4.1.2023 | |
| 1262240359 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 28,79 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 29.12.2022 | zápočet | 3.1.2023 | |
| 1262240357 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za 11/22 | 198,59 vrátane DPH |
029/2022 | 19.12.2022 | 29.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240356 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Technologická zľava k DEKVS za 11/22 | - 7,64 bez DPH |
Licenčné číslo 91995 | 19.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240355 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft 12/22 | 305,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peňažných poukazov U za 11/22 | 1,76 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240353 | STRABAG Property and Facility Services s r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 11/22 | 2 709,42 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 , Banská Bystrica |
36631124 | P.O.Box za 11/22 | 7,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec.spôsob podaja zásielok | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240351 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 12,79 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 15.12.2022 | zápočet | 3.1.2023 | |
| 1262240350 | ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Novoročné pozdravy | 34,30 vrátane DPH |
054/2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240349 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis, oprava stieračov | 299,04 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 052/2022 | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 3.1.2023 |
| 1262240348 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 14,04 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 07.12.2022 | zápočet | 3.1.2023 | |
| 1262240347 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Paušl.poplatok - internet, IP adresa, doménový kôš | 73,94 vrátane DPH |
A993321194 | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240346 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,82 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240344 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 975 99 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda za 11/22 | 434,46 vrátane DPH |
106201501 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240343 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 11/22 | 1 889,03 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240342 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Zálohové platby za služby 11/22 | 1 660,88 vrátane DPH |
162/126/2021 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240341 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Nájom za NP 11/22 | 3 351,50 bez DPH |
162/126/2021 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240340 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft za 11/22 | 669,28 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240339 | MUDr. Krajči Miroslav Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
07.12.2022 | 12.12.2022 | 3.1.2023 | ||
| 1262240338 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna a bezpečnostná služba 11/2022 | 1 512,64 bez DPH |
196/126/2020 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240337 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu za 12/2022 | 2 965,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240336 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Zálohové platby za služby 12/2022 | 1 660,88 vrátane DPH |
162/126/2021 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240335 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Nájom za NP 12/2022 | 3 351,50 bez DPH |
162/126/2021 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240333 | Mgr.Jozef Deák, súdny exekútor Horná 23, 974 01 Banská Bystrica |
42196477 | Paušálne trovy | 72 vrátane DPH |
23.11.2022 | 08.12.2022 | 3.1.2023 | ||
| 1262240332 | Mgr.Jozef Deák, súdny exekútor Horná 23, 974 01 Banská Bystrica |
42196477 | Paušálne trovy | 72,00 vrátane DPH |
23.11.2022 | 08.12.2022 | 3.1.2023 | ||
| 1262240331 | MUDr. Krnáč Štefan s.r.o. Pod cintorínom 1769/17, 962 05 Hriňová |
45613711 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
06.12.2022 | 12.12.2022 | 3.1.2023 | ||
| 1262240330 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 291,09 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR BB | 02.12.2022 | zápočet | 3.1.2023 | |
| 1262240329 | All media group s.r.o. Holičska 3, 851 05 Bratislava |
51477831 | SMS kredit | 500,00 vrátane DPH |
053/2022 | 02.12.2022 | 08.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240328 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby za 11/22 | 2024,35 vrátane DPH |
158/OVS/2022 | 30.11.2022 | 02.12.2022 | 8.12.2022 | |
| 1262240327 | MUDr.Krajčí Miroslav Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
30.11.2022 | 02.12.2022 | 8.12.2022 | ||
| 1262240326 | AKU-SHOP.CZ Teplická 137, 405 05 Děčín, ČR |
27342310 | Akumulátor pre čítačku ČK | 45,40 vrátane DPH |
051/2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 8.12.2022 | |
| 1262240325 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 11,68 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 24.11.2022 | 8.12.2022 | ||
| 1262240324 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu | 36,00 bez DPH |
97/OVS/2021 | 046/2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 |
| 1262240323 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu | 36,00 bez DPH |
97/OVS/2021 | 045/2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 |
| 1262240322 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu | 36,00 bez DPH |
97/OVS/2021 | 044/2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 |
| 1262240321 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu | 48,00 bez DPH |
97/OVS/2021 | 049/2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 |
| 1262240320 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu | 36,00 bez DPH |
97/OVS/2021 | 048/2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 |
| 1262240319 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis, prezutie, pneu | 653,70 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 041/2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 |