![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262240166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nespotrebovaný zostatok DEKVS - LC78919 | -0,05 bez DPH |
Licenčné číslo 78919 | 07.06.2022 | 8.7.2022 | ||
1262240165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny 05/22 | 2281,32 vrátane DPH |
Zmluva o ZDE č. 82/OVS/2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
1262240164 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna, informačná, ochranná a bezp. služba 05/22 | 1721,28 bez DPH |
Zmluva č. 196/126/2020 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
1262240163 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 05/22 | 586,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
1262240162 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 05/22 | 834,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.06.2022 | 13.06.2022 | 8.7.2022 | |
1262240160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 06/22 | 2965,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
1262240159 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí,s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.06.2022 | 08.06.2022 | 8.7.2022 | ||
1262240157 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby 05/2022 | 2343,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 158/OVS/2022 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | 24.6.2022 | |
1262240156 | GLIVI, s.r.o. Partizánska cesta 12, 974 01 Banská Bystrica |
50055321 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
31.05.2022 | 03.06.2022 | 24.6.2022 | ||
1262240148 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | Odmena a výdavky exekútora | 168,00 vrátane DPH |
19.05.2022 | 26.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 05/22 | 215,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240145 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Paušálny poplatok - internet, doménový kôš, IP adresa | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240143 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 04/22 | 7,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podaja zásielok | 17.05.2022 | 23.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240142 | MUDr. Kollárová gabriela IBN SINNA s.r.o. Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica |
47255862 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
17.05.2022 | 20.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240141 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 18,86 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR BB | 13.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240140 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/22 | 2709,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 04/22 | -50,26 bez DPH |
Licenčné číslo 78919 | 16.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240136 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby 04/22 | 958,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 158/OVS/2022 | 12.05.2022 | 19.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240135 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 14,72 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 11.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240134 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 9,74 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR BB | 11.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240133 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Zálohové platby za služby NP 05/22 | 1660,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/126/2021 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240132 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Nájom za NP 05/22 | 3351,50 bez DPH |
Zmluva č. 162/126/2021 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240131 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 04/22 | 440,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240130 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny 04/22 | 2527,38 vrátane DPH |
Zmluva o ZDE č. 82/OVS/2022 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240128 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | Odmena a výdavky exekútora | 57,65 vrátane DPH |
05.05.2022 | 11.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240127 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poštového poukazu U 04/22 | 2,72 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.05.2022 | 11.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240126 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna, informačná, ochranná a bezpečnostná služba 04/22 | 1486,56 bez DPH |
Zmluva č. 196/126/2020 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240124 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 41,36 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR BB | 05.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 05/22 | 1294,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240122 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 04/22 | 1101,59 vrátane DPH |
Realižačná zmluva č. 157/126/2018 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240121 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 14,57 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 28.04.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240120 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 04/22 2 | 776,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240116 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici 622/1, 974 01 Banská Bystrica |
36649601 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
02.05.2022 | 11.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240114 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí,s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
26.04.2022 | 29.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240113 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 13,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 20.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240112 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Paušálny poplatok - internet, doménový kôš, IP adresa | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240111 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 04/22 | 141,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.04.2022 | 21.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 03/22 | -25,60 bez DPH |
Licenčné číslo 91995 | 19.04.2022 | 6.5.2022 |