Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262240153 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie, servis | 470,14 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 015/2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 24.6.2022 |
| 262240220 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 , Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda za 07/22 | 496,94 vrátane DPH |
106201501 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 24.8.2022 | |
| 1262240329 | All media group s.r.o. Holičska 3, 851 05 Bratislava |
51477831 | SMS kredit | 500,00 vrátane DPH |
053/2022 | 02.12.2022 | 08.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240117 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Odborná úradná skúška výťahu | 516,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 005/2022 | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
| 1262240039 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné,stočné,zrážky 01/22 | 523,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 02.03.2022 | 09.02.2022 | 7.3.2022 | |
| 1262240281 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 975 99 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zráž.voda 9/22 | 533,34 vrátane DPH |
106201501 | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 16.11.2022 | |
| 1262240303 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 , Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda za 10/22 | 553,82 vrátane DPH |
106201501 | 08.11.2022 | 16.11.2022 | 7.12.2022 | |
| 1262240241 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislasva |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft 08/22 | 563,93 vrátane DPH |
002863/73120/2009 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 20.9.2022 | |
| 1262240196 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda za 06/2022 | 574,48 vrátane DPH |
106201501 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240163 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 05/22 | 586,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240073 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 02/22 | 590,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.03.2022 | 16.03.2022 | 8.4.2022 | |
| 1262240104 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 600,00 vrátane DPH |
RZ č. 15/OVS/2018 | Objednávka č. 006/2022 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 6.5.2022 |
| 1262240150 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Nové pneumatiky, prezutie, servis | 602,44 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 019/2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 3.6.2022 |
| 1262240270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft 09/22 | 604,28 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | |
| 1262240057 | Kollár Ondrej - staviteľ Podjavorinskej 29, 974 06 Banská Bystrica-Šálková |
14158680 | Maliarske a natieračské práce | 615,91 bez DPH |
Objednávka č. 003/2022 | 21.02.2022 | 02.03.2022 | 15.3.2022 | |
| 1262240155 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Nové pneumatiky, prezutie, servis | 643,03 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 020/2022 | 30.05.2022 | 01.06.2022 | 24.6.2022 |
| 1262240149 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Nové pneumatiky, prezutie, servis | 650,28 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 018/2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 3.6.2022 |
| 1262240319 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis, prezutie, pneu | 653,70 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 041/2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 |
| 1262240340 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft za 11/22 | 669,28 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 1262240248 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 , Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda 08/22 | 709,88 vrátane DPH |
106201501 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | 20.9.2022 | |
| 1262240257 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 711,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 23.09.2022 | 28.09.2022 | 12.10.2022 | |
| 1262240297 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft 10/22 | 764,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 16.11.2022 | |
| 1262240120 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 04/22 2 | 776,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
| 1262240089 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 03/22 | 783,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 6.5.2022 | |
| 1262240192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft 06/22 | 796,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.07.2022 | 12.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240162 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 05/22 | 834,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.06.2022 | 13.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240228 | STRABAG Property and Facility Services s r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu | 939,60 vrátane DPH |
023/2022 | 15.08.2022 | 19.08.2022 | 20.9.2022 | |
| 1262240136 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby 04/22 | 958,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 158/OVS/2022 | 12.05.2022 | 19.05.2022 | 3.6.2022 | |
| 1262240122 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 04/22 | 1101,59 vrátane DPH |
Realižačná zmluva č. 157/126/2018 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
| 1262240190 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Hygienický materiál | 1108,80 vrátane DPH |
158/OVS/2022 | 06.07.2022 | 18.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 05/22 | 1294,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
| 1262240088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 04/22 | 1294,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 6.5.2022 | |
| 1262240067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu za 03/22 | 1294,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | 8.4.2022 | |
| 1262240037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 02/22 | 1294,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 7.3.2022 | |
| 1262240010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 01/22 | 1294,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 9.2.2022 | |
| 1262240126 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna, informačná, ochranná a bezpečnostná služba 04/22 | 1486,56 bez DPH |
Zmluva č. 196/126/2020 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 3.6.2022 | |
| 1262240020 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 1560,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.01.2022 | 20.01.2022 | 9.2.2022 | |
| 1262240218 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna a bezpečnostná služby 07/22 | 1564,80 bez DPH |
196/126/2020 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | 24.8.2022 | |
| 1262240074 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | SBS za 02/22 | 1564,80 bez DPH |
Zmluva č. 196/126/2020 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | 8.4.2022 | |
| 1262240038 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna,informačná,ochranná a bezpečnostná služba 01/22 | 1564,80 bez DPH |
Zmluva č. 196/126/2020 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 7.3.2022 |