![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500494047 | Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 337,64 eur vrátane DPH |
zml.10-000093107PO2015 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 4.4.2022 | |
202210071 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | údržba výpočtovej techniky | 161,52 eur vrátane DPH |
zmluva 436/OI/2019 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 4.4.2022 | |
4591635381 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 398,97 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 4.4.2022 | |
3962016 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
20220152 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 5 845,93 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 3 030,71 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 402,30 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 3 389,62 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
222014 | IZI, s.r.o. Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov |
36487244 | údržba mot.vozidla | 120,00 eur vrátane DPH |
karta 0486A2251CJC | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
202202056 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 2/2022 | 2 312,15 eur vrátane DPH |
zmluva 160/2006 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
2022013 | ROMAMED, s.r.o. 8.mája 494/19, 089 01 Svidník |
36499901 | zdravotný výkon | 55,76 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | 10.3.2022 | |
772022018 | ALIAN, s.r.o. sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov |
36490008 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | 10.3.2022 | |
20220202 | ABASIST, s.r.o. Okrúhle 78, 090 42 Okrúhle |
36786489 | zdravotný výkon | 118,49 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | 10.3.2022 | |
9001485662 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 1/2022 | 2 315,05 eur vrátane DPH |
poštový úver | 10.03.2022 | 11.03.2022 | 10.3.2022 | |
2022030414 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 2 912,58 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | 10.3.2022 | |
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,78 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | 10.3.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | 10.3.2022 | |
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 87,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
2022025 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75,087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 3/2022 | 1 152,00 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2009 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
4591627852 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 393,45 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 175,31 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
1642019 | Špička Jaroslav, Judr. Okulka 24/11, Vranov nad Topľov |
42341795 | trovy exekúcie | 72,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
220204 | Strabag Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 3 790,04 eur vrátane DPH |
zml.16515/2020-M-OSAP49195/2020 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
9001482303 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 6,40 eur vrátane DPH |
poštový úver | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
30220020 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 114,24 eur vrátane DPH |
uznesenie | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
30220015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 97,34 eur vrátane DPH |
uznesenie | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
30220013 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 74,64 eur vrátane DPH |
uznesenie | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
30220019 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 51,07 eur vrátane DPH |
uznesenie | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
212017 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
20174943 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2,00 eur vrátane DPH |
poštový úver | 04.03.2022 | 07.03.2022 | 7.3.2022 | |
20174942 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 5,90 eur vrátane DPH |
poštový úver | 04.03.2022 | 07.03.2022 | 7.3.2022 | |
20174944 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 1,20 eur vrátane DPH |
poštový úver | 04.03.2022 | 07.03.2022 | 7.3.2022 | |
2022030144 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 2 912,58 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 2.3.2022 | |
4591620548 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 307,04 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 2.3.2022 | |
202201056 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 1/2022 | 2 822,81 eur vrátane DPH |
zmluva 160/2006 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 16.2.2022 | |
2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 3 567,91 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 16.2.2022 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 428,53 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 16.2.2022 | |
2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 3 713,06 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 16.2.2022 | |
92017 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 16.2.2022 |