Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Bardejov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 2024065 | Giraterm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 7/2024 | 1 266,00 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 2500994428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 638,16 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 4592109076 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 013,20 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 62450580 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 402,14 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 14.6.2024 | |
| 62450576 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 528,90 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 14.6.2024 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | te.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.06.2024 | 17.06.2024 | 13.6.2024 | |
| 4592091368 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 098,59 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 13.06.2024 | 17.06.2024 | 13.6.2024 | |
| 2024053 | Giraterm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 6/2024 | 1 266,00 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 11.06.2024 | 12.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 62450522 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 865,15 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 4921902005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 008,79 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
| 2420000174 | M-TECH group, s.r.o. Tesárska 19/142, 080 01 Haniska |
53056621 | vertikálne žalúzie | 1 745,45 eur vrátane DPH |
obj.OV240025 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
| 202404054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 4/2024 | 1 906,93 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 4921902004 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 081,76 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 17.5.2024 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 4592073794 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 144,36 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 2024043 | Giraterm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 5/2024 | 1 266,00 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 4921902003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 043,78 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 24.4.2024 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.polatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
| 2024031 | Giraterm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 4/2024 | 1 266,00 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
| 2024128 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | všeobecný materiál | 1 843,80 eur vrátane DPH |
obj.OV240008 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 4921906002 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 078,51 eur vrátane DPH |
zml.108105/2022 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 4921902002 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 213,98 eur vrátane DPH |
zml.108105/2022 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 2500931984 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 691,09 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 20240111 | FOKUS Bardejov, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
36499439 | údržba výpočtovej techniky | 1 059,60 eur vrátane DPH |
obj.OV240005 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 2024021 | Giraterm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 3/2024 | 1 266,00 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 4921906001 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 627,42 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 4921902001 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 458,72 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
| 14204969 | OTIS výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 1 134,00 eur vrátane DPH |
obj.OV230060 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 25.1.2024 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 2500878386 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 232,41 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 5.1.2024 | |
| 2024001 | Giraterm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 1/2024 | 1 266,00 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 5.1.2024 | |
| 1342450009 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | vrátený preplatok-prevádzkové náklady | 2 039,54 eur vrátane DPH |
zml.236/134/2022 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 24.6.2024 | |
| 2024310 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 24.6.2024 | |
| 2024235 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 2024166 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 202403054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2024 | 2 544,89 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
| 2024099 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 |