Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282440215 | Henrich Sedláček Malinovského 1112/24, 977 01 Brezno |
46262571 | Oprava a výmena cylindrickej vložky -vchodové dvere | 98,00 bez DPH |
62/2024 z 12.09.2024 | 24.09.20204 | 26.09.2024 | 21.10.2024 | |
| 1282440214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 05.09.2024 | 26.09.2024 | 21.10.2024 | ||
| 1282440213 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Vývoz nádob-plasty 08/2024 | 18,00 vrátane DPH |
1/2024 zo 10.01.2024 | z23.09.2024 | 26.9.20204 | 21.10.2024 | |
| 1282440212 | Technické služby Brezno Rázusova 940/16, 977 01 Brezno |
00183067 | Odstránenie a likvidácia odpadu z budovy RA | 380,30 vrátane DPH |
53/2024 z 16.08.2024 a 55/2024 z 20.08.2024 | 1.10.2024 | 26.09.2024 | 21.10.2024 | |
| 1282440212 | Technické služby Brezno Rázusova 940/16, 977 01 Brezno |
00183067 | Odstránenie a likvidácia odpadu z budovy RA | 380,30 vrátane DPH |
53/2024 z 16.08.2024 a 55/2024 z 20.08.2024 | 1.10.2024 | 26.09.2024 | 21.10.2024 | |
| 1282440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 1.9. - 15.9.2024 | 155,02 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 20.09.2024 | 26.09.2024 | 21.10.2024 | |
| 1282440210 | MARS-Marcel Sitarčílk Horná 22, 977 01 Brezno |
32229224 | Dodanie a montáž hliníkových dverí RA | 3594,84 vrátane DPH |
50/2024 z 5.8.2024 | 17.09.2024 | 20.09.2024 | 21.10.2024 | |
| 1282440209 | BK-NATURMED, s.r.o. Novomeského 9, 977 01 Brezno |
36644668 | Lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 21.10.2024 | |
| 1282440208 | FINAL - CD Bratislava spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánskoe |
45960470 | Oprava SMV BL-278KU | 242,28 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 61/2024 z 12.09.2024 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 21.10.2024 |
| 1282440207 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 08/24 | 2345,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 16515/2020-MOJAP, 49195/2020 | 13.09.2024 | 20.09.2024 | 21.10.2024 | |
| 1282440206 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 07/2024 | 3,32 bez DPH |
Licenčné číslo 92755 zo 07.05.2021 | 13.09.2024 | 25.09.2024 | 21.10.2024 | |
| 12824402205 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Švermova 1027/7 |
36027537 | Oprava vchodovej striešky nad služobným vchodom | 313,20 vrátane DPH |
52/2024 z 13.08.2024 | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U 8/24 | 6,08 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 09.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440203 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 08/2024 | 915,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022 | 09.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440202 | FINAL - CD Bratislava spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánskoe |
45960470 | Oprava SMV BR-890 AU | 603,74 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 09.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440201 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie RA 8/24 | 2402,30 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022 | 09.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440200 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP 8/24 | 3272,18 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu | 05.09.2024 | 13.08.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440199 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16-31/24 | 317,64 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440198 | Obec Heľpa Farská 588/2 97668 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného 5-8/24 | 6,56 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 06.9.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA, BN 9/24 | 1944,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440196 | Obec Heľpa Farská 588/2 97668 Heľpa |
00313424 | 19,24 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | ||
| 1282440195 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 97669 Pohorelá |
36050849 | Lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 15.07.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440194 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 96501 Žiar nad Hronom |
32224311 | Rýchlovarné konvice 3ks | 54,85 vrátane DPH |
58/2024 z 28.08.2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440193 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
45029431 | 600 vrátane DPH |
57/2024 z 26.8.2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | ||
| 1282440192 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
45029431 | Bezpečnostná služba 08/24 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1282440191 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20204293 | Vývoz nádob - plasty 07/2024 | 18 vrátane DPH |
1/2024 zo 10.01.2024 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1282440190 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
Nákup PHM 01.08.-15.08.2024 | 99,89 bez DPH |
002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | ||
| 1282440189 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BR - 291 BS | 416,040 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 54/2024 | 19.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 |
| 1282440188 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 07/2024 | 4,84 bez DPH |
Licenčné číslo 92755 z 07.05.2021 | 16.08.2024 | 27.08.202 | 4.9.2024 | |
| 1282440187 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 07/2024 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440186 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
04800408 | Mimoriadne upratovacie služby | 97,20 vrátane DPH |
51/2024 z 05.08.2024 | 12.08.2024 | 20.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440185 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70,96801 Nová Baňa |
45539197 | Odvoz a likvidácia obalového materiálu | 93,60 vrátane DPH |
43/2024 z 10.07.2024 | 12.08.2024 | 20.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP za 7/24 | 3280,08 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu | 08.08.2024 | 12.07.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440183 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 97669 Pohorelá |
36050849 | Lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 15.07.2024 | 20.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 7/24 | 5,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 08.08.2024 | 20.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440181 | MUDr. Zachar Ľubomír Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Lekársky posudok | 13,49 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440180 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.31.07.2024 | 492,77 vrátane DPH |
02863/73120/2004 z 01.07.2004 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440179 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 07/2024, Rázusova 40, Brezno | 2454,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 07.08.2024 | 20.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 282440178 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2024 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1282440177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 1944,00 vrátane DPH |
mluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 3.9.2024 |