Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (UPSVR Brezno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282440020   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno		 45029431  Strážna služba za 01/2024  1153,15 
vrátane DPH		 Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013    01.02.2024  02.02.2024  15.2.2024 
1282440001   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno		 45029431  Strážna služba za 12/2023  995,90 
vrátane DPH		 Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013    02.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1282440230   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 09/24  2345,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 16515/2020-MOJAP, 49195/2020    14.10.2024  24.10.2024  7.11.2024 
1282440207   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 08/24  2345,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 16515/2020-MOJAP, 49195/2020    13.09.2024  20.09.2024  21.10.2024 
1282440224   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby - 9/2024  915,25 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    07.10.2024  14.10.20241  22.10.2024 
1282440203   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 08/2024  915,25 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    09.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
1282440249   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Deratizácia  4,22 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222  79/2024 z 16.10.2024  04.11,.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440248   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby 10/2024  915,25 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    04.11,.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440220   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa		 00313424  Vyúčtovanie vykurovania za rok 2023  -613,77 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     02.10.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1282440198   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa		 00313424  Vyúčtovanie stočného 5-8/24  6,56 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     06.9.2024  11.09.2024  2.10.2024 
1282440196   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa		 00313424    19,24 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     04.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
1282440130   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa		 00313424  Vyúčtovanie stočného  12,68 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     11.06.2024  20.06.2024  14.8.2024 
1282440130   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa		 00313424  Vyúčtovanie stočného  12,68 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     11.06.2024  20.06.2024  14.8.2024 
1282440129   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa		 00313424  vyúčtovanie vodného 02/24 - 05/24  25,39 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     10.06.2024  20.06.2024  14.8.2024 
1282440036   Obec - Heľpa
Farská 588/2, 97668 Heľpa		 00313424  Vyučtovanie stočného 16.11.2023 - 08.02.2024  8,75 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997    22.02.2024  27.02.2024  14.3.2024 
1282440035   Obec - Heľpa
Farská 588/2, 97668 Heľpa		 00313424  Vyučtovanie vodného 11/23 - 02/24  24,39 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997    19.02.2024  27.02.2024  14.3.2024 
1282440015   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa		 00313424  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 07 - 12/2023  825,99 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997    16.01.2023  19.01.2024  2.2.2024 
1282440221   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefonické poplatky 09/2024  112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     04.10.2024  14.10.20241  22.10.2024 
1282440214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469    112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     05.09.2024  26.09.2024  21.10.2024 
282440178   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2024   112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     05.08.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440167   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2024   112,76 
bez DPH		 Zmluva o pripojení     23.07.2024  24.07.2024  3.9.2024 
1282440252   Slovak Telekom, a.s.
 35763469  Tel. poplatky 10/24  112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     05.11.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440121   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2024  112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     04.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1.4. - 30.4.2024  112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2024   112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     08.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
1282440043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024   112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     05.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2024  112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    05.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023  112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    05.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1282440200   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP 8/24  3272,18 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    05.09.2024  13.08.2024  2.10.2024 
1282440184   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP za 7/24  3280,08 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    08.08.2024  12.07.2024  3.9.2024 
1282440151   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP za 6/24  3319,58 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    08.07.2024  13.06.2024  3.9.2024 
1282440151   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP za 6/24  3319,58 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    08.07.2024  13.06.2024  3.9.2024 
1282440151   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP za 6/24  3319,58 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    08.07.2024  13.06.2024  3.9.2024 
1282440256   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PP -výplata dávok 10/2024  3177,38 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu     07.11.2024  11.11.2024  13.11.2024 
1282440227   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP-SD  3207,40 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu    07.10.2024  12.09.2024  22.10.2024 
1282440124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - vyúčtovanie za05/2024  3379,62 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu     06.06.2024  14.05.2024  13.6.2024 
1282440105   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - vyúčtovanie za 04/2024  3378,04 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu     06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440073   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - za 03/2024   3449,14 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu     08.04.2024  13.04.2024  14.5.2024 
1282440048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - za 02/2024   3469,68 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu     07.03.2024  13.02.2024  15.3.2024 
1282440029   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - za 01/2024   2858,70 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu    07.02.2024  12.01.2024  14.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť