![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192340120 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 10.05.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1192340107 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 30,04 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 21.04.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 24.04.2023 | 16.5.2023 | |
1192340098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 11.04.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.04.2023 | 16.5.2023 | |
1192340097 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 13,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 11.04.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.04.2023 | 16.5.2023 | |
1192340096 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 11.04.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.04.2023 | 16.5.2023 | |
1192340095 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 11.04.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.04.2023 | 16.5.2023 | |
1192340082 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,38 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 05.04.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340070 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 14.03.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 13.03.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340060 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 26,17 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 07.03.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 13,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 01.03.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 02.03.2023 | 16.3.2023 | |
1192340048 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 14.02.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 15.02.2023 | 16.3.2023 | |
1192340047 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 14.02.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 15.02.2023 | 16.3.2023 | |
1192340041 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 97,48 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 08.02.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.02.2023 | 3.3.2023 | |
1192340027 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 13,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 24.01.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.01.2023 | 13.2.2023 | |
1192340004 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 05.01.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 04.01.2023 | 20.1.2023 | |
1192340331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 11/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | 3.1.2024 | |
1192340297 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 10/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 30.11.2023 | |
1192340251 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 8.11.2023 | |
1192340222 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 20.9.2023 | |
1192340199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 7/2023 | 111,41 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2023 | 111,41 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.07.2023 | 19.07.2023 | 9.8.2023 | |
1192340155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 5/2023 | 111,41 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 | 27.6.2023 | |
1192340126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2023 | 111,41 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1192340091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2023 | 110,28 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 11.5.2023 | |
1192340061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2023 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 1/2023 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 3.3.2023 | |
1192340013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2022 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 13.2.2023 | |
1192340130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za 1-4/2023 | 19027,52 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o urovnaní č. 172/OVS/2023-16.6.2023 | 15.05.2023 | 23.06.2023 | 26.6.2023 | |
1192340083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 4/2023 | 2727,90 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 3/2023 | 2727,90 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 21.3.2023 | |
1192340035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 2/2023 | 2727,90 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.02.2023 | 08.02.2023 | 3.3.2023 | |
1192340024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za 1-12/2022 (dobropis) | -5147,33 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 16.01.2023 | 10.02.2023 | 13.2.2023 | |
1192340012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 1/2023 | 3184,66 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 13.2.2023 | |
1192340077 | MUDr. Babiš Branislav A. Hlinku 1453, 022 01 Čadca |
31925219 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 188,19 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 28.03.2023 | 17.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340076 | MUDr. Babiš Branislav A. Hlinku 1453, 022 01 Čadca |
31925219 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 174,25 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 28.03.2023 | 17.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340322 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja, za obdobie: 20.11.2023-19.11.2024 | 182,40 vrátane DPH |
35/2023-21.9.2023 | 27.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
1192340275 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné náhhrady spojené s pravidelnou ročnou prehliadkou digitálneho frankovacieho stroja | 42,00 vrátane DPH |
36/2023-21.9.2023 | 31.10.2023 | 07.11.2023 | 20.11.2023 | |
1192340346 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 247,13 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
1192340327 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 327,42 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 |