![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440227 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 792,00 bez DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 28/2024-10.6.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 16.8.2024 |
1192440226 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440225 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 183,82 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440224 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 7/2024 | 356,98 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 8/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440222 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440221 | Staviner, s.r.o. Horná 1073/1, 022 01 Čadca |
52311279 | rekonštrukcia odvodnenia a izolácie základov v budove ÚPSVR Čadca - doplatok | 22069,19 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.152/113/2023-15.12.2023+dodatok | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440220 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 8/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440219 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 8/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440217 | Staviner, s.r.o. Horná 1073/1, 022 01 Čadca |
52311279 | dodávka a montáž madiel | 1209,60 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 37/2024-4.7.2024 | 30.07.2024 | 02.08.2024 | 14.8.2024 |
1192440216 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 6/2024 | 99,,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 34/2024-2.8.2024 | 25.07.2024 | 02.08.2024 | 14.8.2024 |
1192440215 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | 157,15 vrátane DPH |
34/2024-2.8.2024 | 24.07.2024 | 02.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440192 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.07.2024 | 30.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440189 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.07.2024 | 30.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440214 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 114,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 1/2024/SPO-15.4.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440213 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 380,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 2/2024/SPO-15.4.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 06/2024 (dobropis) | -4,20 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 12.07.2024 | 24.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440212 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 219,96 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 30/2024-11.6.2024 | 19.07.2024 | 23.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440210 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 11.6.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 30/2024-11.6.2024 | 15.07.2024 | 23.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440206 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 6/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 6/2024 | 190,35 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440203 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad za 7-12/2024 | 101,25 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 10.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440202 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 6/2024 | 338,04 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440200 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 6/2024 | 1885,18 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440201 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 6/2024 | 1295,88 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440197 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR - 3ks | 100,80 vrátane DPH |
36/2024-1.7.2024 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440195 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2024 | 1,76 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440190 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440198 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 231,18 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 36/2024-1.7.2024 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440196 | Ľubomír Kubla č.610, 023 03 Zborov nad Bystricou |
33681856 | prenájom priestorov stanu - školenie civilnej obrany | 300,00 bez DPH |
33/2024-17.6.2024 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440193 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov | 16,68 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 35/2024-25.6.2024 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 7/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 23.7.2024 | |
1192440187 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 23.7.2024 | |
1192440186 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 2.Q.2024 | 104,00 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 23.7.2024 | |
1192440184 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 7/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1192440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 7/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1192440181 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024 | 2207,02 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1192440180 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | účastnícky poplatok na kurze Krízový manažment vo verejnej správe | 140,00 bez DPH |
Žiadosť č.1/2024-13.5.2024 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1192440179 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
45960470 | vyúčtovanie tepla, vody a stočného za rok 2023 | 78,58 bez DPH |
Zmluva o nájme-22.3.2006+dodatky | 24.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 |