Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192440340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektrickej energie za 12/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektrickej energie 12/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440338 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena núdzového osvetlenia | 507,70 vrátane DPH |
38/2024-9.7.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440337 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS za obdobie: 20.11.2024-19.11.2025 | 201,60 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 63/2024-14.10.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 |
| 1192440336 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 10/2024 | 224,90 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440335 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | vyhotovenie a dodanie projektu MaR pre riadenie vykurovania v kotolni | 938,40 vrátane DPH |
44/2024-7.8.2024 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440334 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 49,21 vrátane DPH |
70/2024-7.11.2024 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440333 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 171,47 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440332 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42341795 | mediačné služby | 380,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 3/2024/SPO-29.4.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 |
| 1192440331 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 10/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440330 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 18.11.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440329 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 10/2024 (dobropis) | -3,44 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440328 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | 4x pramenitá voda do dispenzorov | 33,36 vrátane DPH |
69/2024-6.11.2024 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštových priečinkov za 10/2024 | 381,40 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440326 | Dom kultúry v Ćadci Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca |
37798740 | nájom nebytových priestorov | 200,00 bez DPH |
51/2024-23.8.2024 | 11.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440325 | BOOLIN s.r.o. č.1794, 023 01 Oščadnica |
52331644 | výroba informačných tabúľ | 326,00 vrátane DPH |
62/2024-10.10.2024 | 11.11.2024 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1192440324 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 10/2024 | 373,02 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 | |
| 1192440323 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 10/2024 | 1715,96 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 | |
| 1192440322 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 10/2024 | 2290,24 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 | |
| 1192440321 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies + uskladnenie služ.motor.vozidla | 84,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 65/2024-31.10.2024 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 |
| 1192440320 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies+ uskladnenie služ.motor.vozidla | 84,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 66/2024-31.10.2024 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 |
| 1192440319 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies + uskladnenie služ. motor.vozidla | 84,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 64/2024-31.10.2024 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 |
| 1192440318 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie pneu služ. motor.vozidla | 96,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 67/2024-6.11.2024 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 |
| 1192440317 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služ.motor.vozidla | 100,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 68/2024-6.11.2024 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 |
| 1192440316 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 10/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 | |
| 1192440315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 10/2024 | 2,08 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 12.12.2024 | |
| 1192440314 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spravovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 11/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.10.2024 zo dňa 09.10.2024 | 08.11.2024 | x | 12.12.2024 | |
| 1192440312 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 396,71 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1192440311 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 380,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 5/2024/SPO-6.8.2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 |
| 1192440310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 11/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1192440309 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 10/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1192440308 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 11/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1192440307 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 11/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1192440306 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 11/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1192440305 | Staviner, s.r.o. Horná 1073/1, 022 01 Čadca |
52311279 | odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice kanalizačnej prípojky | 27046,87 vrátane DPH |
60/2024-2.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440304 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 9/2024 | 103,90 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440303 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 402,54 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440302 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 152,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 6/2024/SPO-2.9.2024 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 |
| 1192440301 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 15.10.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440300 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 15.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 |