Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440124   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  pretláčanie kanalizácie  153,07 
vrátane DPH		   18/2024-19.4.2024  06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440118   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  197,71 
vrátane DPH		   17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440119   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  156,96 
vrátane DPH		   17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440117   Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.
ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou		 50631578  vývoz fekálii  106,92 
vrátane DPH		   16/2024-19.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440148   Jaroslav Bednár - N.P.B.
Kysucká cesta 940, 022 01 Čadca		 40758451  výmena prasknutého skla na oknách, oprava kovania na oknách v budove ÚPSVR Čadca  378,20 
vrátane DPH		   15/2024-19.4.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440113   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  78,00 
vrátane DPH		   14/2024-12.4.2024  19.04.2024  25.04.2024  14.5.2024 
1192440112   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  33,00 
vrátane DPH		   13/2024-12.4.2024  19.04.2024  25.04.2024  14.5.2024 
1192440097   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice		 50886771  balená pramenitá voda AQUA PRO do dispenzora  16,68 
vrátane DPH		   12/2024-27.3.2024  05.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440083   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava služobného motorového vozidla  247,56 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  12/2024-18.3.2024  25.03.2024  26.03.2024  2.4.2024 
1192440079   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  322,61 
vrátane DPH		   11/2024-14.3.2024  18.03.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1192440073   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava elektronického zabezpečovacieho systému  115,39 
vrátane DPH		   10/2024-5.3.2024  11.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440214   Mgr. Denisa Remišová, mediátorka
Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina		 42347858  mediačné služby  114,00 
bez DPH		 Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024  1/2024/SPO-15.4.2024  24.07.2024  25.07.2024  14.8.2024 
1192440046   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca		 44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Oprava sociálnych zariadení v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH		   1/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440071   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava služobného motorového vozidla  360,08 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  09/2024-5.3.2024  11.03.2024  15.03.2024  2.4.2024 
1192440109   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš		 45539197  odvoz a likvidácia obalového materiálu  93,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  08/2024-1.3.2024  15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440111   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  541,20 
vrátane DPH		   07/2024-20.2.2024  17.04.2024  25.04.2024  14.5.2024 
1192440304   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  teplo za 9/2024  103,90 
vrátane DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    22.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440303   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  402,54 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    21.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440301   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH		 zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    15.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.10.2024   11.11.2024 
1192440300   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka		 36436089  zdravotné výkony na účely kompenzácie  20,91 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    15.10.2024  08.11.2024  11.11.2024 
1192440299   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 9/2024  2931,29 
vrátane DPH		 Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.10.2024  16.10.2024  11.11.2024 
1192440296   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné, nájom poštových priečinkov za 9/2024  214,20 
vrátane DPH		 Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     11.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440294   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou		 36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    09.10.2024  28.10.2024  8.11.2024 
1192440293   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024  909,36 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    09.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440292   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2024  0,96 
bez DPH		     08.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440291   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 9/2024   0,00 
bez DPH		 Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.09.2024 zo dňa 10.09.2024     08.10.2024  x  8.11.2024 
1192440290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet 9/2024  112,91 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440288   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny za 9/2024  359,84 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440287   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny za 9/2024  1494,46 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440286   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny za 9/2024  1985,90 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440284   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby za 9/2024  1608,22 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440283   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  437,84 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440282   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty (dobropis)  -1,30 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.10.2024    8.11.2024 
1192440281   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  nájom 10/2024  522,67 
bez DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440280   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  elektrická energia 3.Q.2024  139,10 
vrátane DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 10/2024  1791,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440278   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  splátka elektriny 10/2024  68,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    02.10.2024  03.10.2024  22.10.2024 
1192440277   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  splátka elektriny 10/2024  143,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    02.10.2024  03.10.2024  22.10.2024 
1192440275   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH		 zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    01.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.10.2024   22.10.2024 
1192440274   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  5,47 
vrátane DPH		 Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky    24.09.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024   2.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť