Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440140   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou		 36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    15.05.2024  24.05.2024  24.5.2024 
1192440139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 4/2024  302,10 
vrátane DPH		 Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     14.05.2024  22.05.2024  24.5.2024 
1192440138   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  nájom za 5/2024  473,00 
bez DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    14.05.2024  20.05.2024  24.5.2024 
1192440137   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava služobného motorového vozidla  452,11 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  20/2024-6.5.2024  14.05.2024  22.05.2024  24.5.2024 
1192440136   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle  48,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  21/2024-6.5.2024  14.05.2024  22.05.2024  24.5.2024 
1192340135   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny za 4/2024  2088,58 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440134   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet za 4/2024  112,91 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440133   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024  2,08 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     09.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440132   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  splátka elektriny 4/2024  346,64 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440131   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny za 4/2024  1510,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 4/2024  0,00 
bez DPH		 Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.04.2024 zo dňa 10.04.2024     07.05.2024  x  24.5.2024 
1192440129   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  splátka elektriny 5/2024  143,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440128   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  splátka elektriny 5/2024  68,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 5/2024  1791,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440125   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  435,69 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440124   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  pretláčanie kanalizácie  153,07 
vrátane DPH		   18/2024-19.4.2024  06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440123   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou		 36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440122   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby 4/2024  1608,22 
vrátane DPH		 Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440121   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  nájom za 4/2024  473,00 
bez DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    30.04.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440120   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  vyúčtovanie tepla za rok 2023 (dobropis)  -727,85 
vrátane DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    30.04.2024  30.04.2024  24.5.2024 
1192440119   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  156,96 
vrátane DPH		   17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440118   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  197,71 
vrátane DPH		   17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440117   Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.
ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou		 50631578  vývoz fekálii  106,92 
vrátane DPH		   16/2024-19.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440116   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca		 17868793  teplo za 3/2024  247,86 
vrátane DPH		 Zmluva č.137-3.5.2021    24.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440115   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  336,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok    24.04.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.04.2024   14.5.2024 
1192440114   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  338,57 
vrátane DPH		 Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    19.04.2024  25.04.2024  14.5.2024 
1192440113   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  78,00 
vrátane DPH		   14/2024-12.4.2024  19.04.2024  25.04.2024  14.5.2024 
1192440112   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  33,00 
vrátane DPH		   13/2024-12.4.2024  19.04.2024  25.04.2024  14.5.2024 
1192440111   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  541,20 
vrátane DPH		   07/2024-20.2.2024  17.04.2024  25.04.2024  14.5.2024 
1192440109   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš		 45539197  odvoz a likvidácia obalového materiálu  93,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  08/2024-1.3.2024  15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440108   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 3/2024  2931,29 
vrátane DPH		 Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov 3/2024   193,70 
vrátane DPH		 Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     12.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440106   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 03/2024 (dobropis)   -4,18 
bez DPH		 Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    11.04.2024  23.04.2024  14.5.2024 
1192440105   MEDREX, spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca		 36442216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  209,10 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    11.04.2024  29.04.2024  14.5.2024 
1192440104   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024  0,00 
bez DPH		 Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.03.2024 zo dňa 11.03.2024     09.04.2024  x  14.5.2024 
1192440103   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet 3/2024  114,19 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440103   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne poplatky, internet 3/2024  114,19 
vrátane DPH		 Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440101   MEDIMA PLUS s.r.o.
Palárikova 2311, 022 01 Čadca		 36700274  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  264,86 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    09.04.2024  29.04.2024  14.5.2024 
1192440100   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 03/2024  2,56 
bez DPH		 Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     08.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440099   ANKO medica, s.r.o.
Rieka 1327, 022 01 Čadca		 36439380  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  236,98 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.    08.04.2024  29.04.2024  14.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť