Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192440251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 04.09.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1192440252 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné k preventívnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja | 46,20 vrátane DPH |
49/2024-22.8.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1192440253 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1192440254 | Staviner, s.r.o. Horná 1073/1, 022 01 Čadca |
52311279 | oprava sociálnych zariadení a výmena podlahovej krytiny v budove ÚPSVR Čadca | 22419,62 vrátane DPH |
45/2024-12.8.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1192440255 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1192440256 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 9/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1192440257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 8/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.08.2024 zo dňa 09.08.2024 | 05.09.2024 | x | 17.9.2024 | |
| 1192440258 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.09.2024 | 26.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2024 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440260 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440261 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 8/2024 | 1918,57 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440262 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 8/2024 | 1355,02 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440263 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 8/2024 | 350,09 bez DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440264 | REGAL SISTEM, s.r.o. Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín |
34144994 | oprava mobilných regálov | 216,00 vrátane DPH |
52/2024-3.9.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440265 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 1188,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 46/2024-19.8.2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 |
| 1192440266 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 3.Q.2024 | 3237,34 vrátane DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440267 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov 8/2024 | 170,90 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440269 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 8/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440270 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 8/2024 | 99,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440271 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 08/2024 (dobropis) | -3,32 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.09.2024 | 25.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 182,86 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.09.2024 | 25.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1192440273 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 24.09.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1192440274 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,47 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 24.09.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1192440275 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 01.10.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1192440276 | BESKO VM, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava |
47592460 | WC PANDA IDOL | 115,00 vrátane DPH |
59/2024-30.9.2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1192440277 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 10/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1192440278 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 10/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1192440279 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 10/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440280 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 3.Q.2024 | 139,10 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440281 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 10/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440282 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty (dobropis) | -1,30 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.10.2024 | 8.11.2024 | ||
| 1192440283 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 437,84 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440284 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 9/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 07.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440285 | PELSTA, s.r.o. A.Hlinku 921, 022 01 Čadca |
46589198 | výmena plynového kotla v budove ÚPSVR Čadca | 20478,72 vrátane DPH |
55/2024-23.9.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 9/2024 | 1985,90 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440287 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 9/2024 | 1494,46 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440288 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 9/2024 | 359,84 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440289 | Peter Kajánek č.79, 023 57 Podvysoká |
34930001 | výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca | 6760,59 bez DPH |
58/2024-30.9.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 |